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✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

Lección: Descripción y Características de la Facturación [ 2º de 6 ]
1) Tipod de Doc.

1.1) Entrada y Verificación de Factura- Generalidades

Operación que a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información, basandose en el pedido y la EM.

1.1.1) Pedido de Compra

imagen 1.1 (detalle del historial del primer ítem del pedido)

imagen 1.2 (detalle del historial del segundo ítem del pedido)

1.1.2) EM

imagen 1.3 (Visualización de los datos de la EM)

1.2) Factura

Transacción MIRO: verificamos y registramos facturas de proveedores. El objetivo es ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería.

Al momento del registro del doc., el sistema acudirá a los datos del pedido, EM y cierta info de la parametrización, verificando de los datos.

Si los datos no se ajustan a lo esperado, la factura podria no ser guardada o bloqueada para el pago. Algunos escenarios:

  • El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto.
  • el proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos.
  • el proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas.
  • el proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe diferente al del pedido.

Una misma posición de Pedido podrá tener asociada mas de una factura y que los doc. contables podrán tener diferente info en cada caso.

¿Por que se usa el termino verificar para el registro de factura y por que es efectuado por el módulo MM y no FI?

El objetivo es que el sistema revise la info de la factura, respecto al pedido, el ingreso de la mercaderia y las toleracias parametrizadas, cuando se cumple con todos los requisitos, SAP permitirá su registro definitivo y su posterior pago.

Transaccion ME23N: para ingresar en un pedido y a través de él, a la factura logistica asociada.

Transaccion MIR4: ingresar directamente la factura.

imagen 1.4 (visualización de los datos ingresados para el registro de la factura).

  • fecha de factura
  • fecha de contabilización
  • referencia
  • importe
  • calc. impuestos.
  • importe impuesto
  • Doc de origen.

El éxito del procedimiento está ligado a la información ingresada al sistema como la parametrización asociada:

  • Periodo MM y FI para el registro de mov abierto.
  • indicador de impuesto
  • condición de pago
  • proveedor habilitado para aceptar doc contables.
  • división
  • nivel de tesorería
  • ctas contables a utilizar

1.3) Abono (NC)

A nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en doc previo (factura).

imagen 1.5 ( detalle de la info ingresada para la creación de un abono )

imagen 1.6 (visualización de la info del historial de pedido)

Se puede cancelar parcialmente el documento de abono.

1.4) Cargo Posterior

Importes que se imputan a la operación pero que no impactan en las cantidades facturadas.(cargo por flete, almacenaje,pago atrasado).

imagen 1.7 (detalle de la información ingresada para la creación de un cargo posterior)

imagen 1.8 (Presentación de la información del cargo posterior)

imagen 1.9 (presentación del historial del pedido con doc registrados)

1.5) Descargo posterior.

El registro generada un crédito con el proveedor, su importe se descontará del importe que adeudamos al mismo.

imagen 1.10 (detalle de la información ingresada para la creación de un descargo posterior).

imagen 1.11 (detalle del historial del pedido con los doc registrados)

  • WE- EM
  • NB - L- descargo posterior
  • NB -L- Cargo posterior
  • RE- L- Factura
  • RE - L- abono
  • RE- L- Factura


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Pablo Adrian Oggero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Pablo Adrian Oggero

Profesión: Scrum - Analista Funcional - Argentina - Legajo: MC99M

✒️Autor de: 153 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Avanzado

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Pablo Oggero

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert

Descripción y características de la facturación viernes, 15 de septiembre de 2017 2:57 p. m.

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Pineda Vela

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Sap mm descripción y características de la facturación el ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado por el Módulo MM. Se mencionan algunos conceptos o actividades asociadas a las mismas: Concepto de registro y verificación de las facturas Registro parcial o completo de las facturas de un Pedido Información requerida para su gestión y creación de documentos FI Interacción con otros documentos o módulos del sistema Procedimiento de creación de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, nota de crédito, etc.) Concepto de cancelación parcial o completa...

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Creado y Compartido por: Mileidy Herrera / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Descripción y Características de la Facturación Tipos de documento: Entrada y verificación de la factura – Generalidades: Se refiere a la operación inmediata la cual a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: Ingresando a la transacción MIRO verificamos y registramos las facturas de los proveedores. El objetivo es ingresar al sistema la obligación del pago al proveedor. Hay que tener en consideración a tener en cuenta es que una misma posición del Pedido podrá tener asociada más de una...

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Descripción y Características de la Facturación 1 | Tipos de Documentos 1.1 - Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación. El sistema recoge los datos relevantes para la Facturación de los Documentos de Pedido, EM y los compara con los datos de una Factura del proveedor entrante. Ingresando a la transacción ME23N, visualizar replica de ingreso de una Factura basada en un Pedido, en la solapa "Historial de pedido". De tal forma para la EM asociado, ingresando a la transacción MIGO. En los campos de los Ítems se han reubicado con el fin de asociar los datos...

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Descripción y características de la facturación Tipos de documentos -Entrada y verificación de factura - Generalidades Se refiere a la operación donde una vez que recibe la factura del proveedor, se procede a su verificación y registro de su información basándose en el pedido y la entrada de mercadería. Se deben de tener en cuenta tanto el pedido de compra como la entrada de mercadería para poder registrar la factura. La transacción para registrar y verificar las facturas de proveedores es MIRO. Se ingresa a la transacción MIRO para verificar y registrar las facturas de proveedores, su objetivo es ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor...

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SAP Senior

Descripción y Características de la Facturación Tipos de Documentos Entrada y Verificación de Factura: se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: MIRO: verificación y registro Facturas de proveedores. Casos que pueden presentarse en un Proceso de Negocio El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su exacto. El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos. El proveedor factura solamente una parte...

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Descripción y características de la facturación Tipo de documentos Entrada y verificación de factura – Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de Mercadería. Factura Ingresando en la transacción MIRO verificamos y registramos factura de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Para ingresar directamente a la factura utilizamos la...

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Descripción y Características de la Facturación 1- Tipos de Documentos En todo proceso de compra se registra la factura en el sistema con alguna referencia, por ejemplo: un Pedido y su Entrada de Mercadería. Esto se puede visualizar en la ME23N solapa: Historial. Se mencionarán los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso. 1.1- Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información en el sistema, basándose en el Pedido y la Entrada de Mercadería. 1.1.1- Pedido de Compra...

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SAP Senior

FACTURA Documento que representa la etapa de tratamiento final de una operación comercial en ventas y distribución. La información sobre la facturación está disponible en cada una de las etapas de gestión de pedidos y de entregas. Este componente contiene las siguientes funciones: Creación de Facturas basadas en entregas o servicios Emitir abonos y notas de cargo Facturar proformas Cancelar operaciones de facturación Funciones de determinación de precio generales Emitir rappels Transferir datos de facturación a Gestión financiera (FI) Al igual que todas las fases de la gestión de pedidos en SAP ECC, la facturación está...

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Creado y Compartido por: Jorge Gustavo Flores Suarez

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SAP Master


Unidad 8: Procedimiento de verificación de facturas - Lección 2/6. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURACIÓN. 1. TIPOS DE DOCUMENTOS: Mencionaremos a continuación los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en esta sección de SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso. 1.1 - ENTRADA Y VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES. Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. 1.1.1 PEDIDO DE COMPRA. ...

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Creado y Compartido por: David Rojas / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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