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✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

Descripción y Características de la Facturación

Tipo de Documentos

Entrada y Verificaciond de Factura - Generalidades

Se refiere a la operacion mediante la cual, a partir de la recepcion de la Factura del proveedor se procede a la verificacion y registro de su informacion dentro del sistema basandose en general en el Pedido y EM.

Factura

Transaccion MIRO verificaremos y registraremos Facturas de proveedores. El objeto radica en ingresar al sistema la obligacion de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercaderia en las condiciones acordadas.

Al momento del registro del documento, el sistema acudira a los datos del Pedido, EM y cierta informacion de la parametrizacion verificando la consistencia de los datos.

Varios escenarios:

El proveedor factura la totalidad de los items recibidos y a su valor exacto

El proveedor factura solo algunos de los items recibidos

El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas

El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe diferente al del pedido

Una misma posicion de Pedido podra tener asociada mas de una factura que los documentos contables podran tener diferente informacion en cada caso

Verificar. El objetivo es que el sistema revise la informacion de la factura, respecto al Pedido, el ingreso de la mercaderia y las tolerancias en la parametrizacion. Si se cumple todo los requisitos, sap permite su registro y su posterior pago.

Transaciion ME23N para ingresar a un Pedido y a traves de el, a la Factura

Transaccion MIR4 ingresamos directamente a la Factura

Los datos a ingresar de una Factura:

Ver imagen 1.4

Fecha de Factura

Fecha de Contabilizacion

Referencia. Numero de factura del proveedor

Importe. Valor total o final de la factura

Calc. Impuesto. Si se tilda la opcion y entrer, se calcula automaticamente, sino se ingresa manual.

Importe impuesto. Debera reflejar el importe de los impuestos. Podra ser calculado automaticamente o ingresado manualmente.

Texto.

Documento de origen. Deberemos ingresar el numero de Pedido que asociaremos a la Factura

Abono (Nota de Credito)

Seleccionando la opcion de Abono notaremos que es similar al caso anterior, perso de sentido contrario, a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (Factura)

Cargo Posterior

Importes que se imputan a la operacion pero que no impactan en las cantidades facturadas.

Ejemplo. Hemos registrado la factura y posteriormente nos envia un cargo por flete, almacenaje, atraso en el pago u otro posible concepto.

Se podra ingresar este tipo de actividad si ya hubiera sido registrada la factura con anterioridad.

Descargo Posterior

La unica diferencia con el caso anterior es qeu su registro nos generara un credito con el proveedor, su importe se descontara del importe que adeudamos al mismo.

Ejemplo el proveedor nos hubiera facturada un importe superior al pactado, hubieramos recibido un descuento no incluido en la Factura.

Debe estar cargada la factura previamente para esta opcion.

WE Entrada de mercaderia 2750

NB - L Descargo Posterior -250

NB - L Cargo Posterior 300

RE - L Factura 2750

RE - L Abono 2750

RE - L Factura 2750


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Lucas Verblud, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

Lucas Verblud

Argentina - Legajo: KJ76J

✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Lucas Verblud

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.

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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 2: Descripción y características de la facturación 1. En la entrada de mercancías es en donde se observa la información de lo solicitado 2. Para ingresar la factura se utiliza la transacción MIRO 3. La transacción ME23N nos permite ingresar al pedido y revisar la factura logística asociada 4. Si queremos ingresar a la ver la factura directamente ingresamos a la transacción MIR4 5. El abono o nota de crédito nos permite cancelar total o parcialmente lo ingresado con una factura 6. El cargo posterior es el importe que se imputa a una operación pero que no impactan en las cantidades facturadas...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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Descripción y características de la facturación viernes, 15 de septiembre de 2017 2:57 p. m.

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Pineda Vela

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Audio 8.2.1: Características y peculiaridades del procedimiento de verificación de la factura. No es necesario recordar todos los conceptos, pero sí de utilidad como usuario de SAP recordar los principios generales y los procedimientos. Audio 8.2.2: En el contenido restante de la lección encontrarás un detalle de los tipos de documentos que pueden ser generados y asociados a las facturas, estos son el abono o nota de crédito, cuya finalidad es la cancelación total o parcial de la factura, utilizado donde se encuentren unidades del producto en juego. Por último, cargo y descargo posterior que será utilizado cuando existan actividades como resultados de movimientos de los importes,...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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Sap mm descripción y características de la facturación el ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado por el Módulo MM. Se mencionan algunos conceptos o actividades asociadas a las mismas: Concepto de registro y verificación de las facturas Registro parcial o completo de las facturas de un Pedido Información requerida para su gestión y creación de documentos FI Interacción con otros documentos o módulos del sistema Procedimiento de creación de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, nota de crédito, etc.) Concepto de cancelación parcial o completa...

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Creado y Compartido por: Mileidy Herrera / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Descripción y Características de la Facturación Tipos de documento: Entrada y verificación de la factura – Generalidades: Se refiere a la operación inmediata la cual a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: Ingresando a la transacción MIRO verificamos y registramos las facturas de los proveedores. El objetivo es ingresar al sistema la obligación del pago al proveedor. Hay que tener en consideración a tener en cuenta es que una misma posición del Pedido podrá tener asociada más de una...

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Creado y Compartido por: Daniel Morales

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Descripción y Características de la Facturación 1 | Tipos de Documentos 1.1 - Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación. El sistema recoge los datos relevantes para la Facturación de los Documentos de Pedido, EM y los compara con los datos de una Factura del proveedor entrante. Ingresando a la transacción ME23N, visualizar replica de ingreso de una Factura basada en un Pedido, en la solapa "Historial de pedido". De tal forma para la EM asociado, ingresando a la transacción MIGO. En los campos de los Ítems se han reubicado con el fin de asociar los datos...

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Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Descripción y características de la facturación Tipos de documentos -Entrada y verificación de factura - Generalidades Se refiere a la operación donde una vez que recibe la factura del proveedor, se procede a su verificación y registro de su información basándose en el pedido y la entrada de mercadería. Se deben de tener en cuenta tanto el pedido de compra como la entrada de mercadería para poder registrar la factura. La transacción para registrar y verificar las facturas de proveedores es MIRO. Se ingresa a la transacción MIRO para verificar y registrar las facturas de proveedores, su objetivo es ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor...

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Creado y Compartido por: Lisseth Carballo Caballero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Descripción y Características de la Facturación Tipos de Documentos Entrada y Verificación de Factura: se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: MIRO: verificación y registro Facturas de proveedores. Casos que pueden presentarse en un Proceso de Negocio El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su exacto. El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos. El proveedor factura solamente una parte...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Descripción y características de la facturación Tipo de documentos Entrada y verificación de factura – Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de Mercadería. Factura Ingresando en la transacción MIRO verificamos y registramos factura de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Para ingresar directamente a la factura utilizamos la...

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Creado y Compartido por: Luisa Fernanda Alvarez Valecia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Descripción y Características de la Facturación 1- Tipos de Documentos En todo proceso de compra se registra la factura en el sistema con alguna referencia, por ejemplo: un Pedido y su Entrada de Mercadería. Esto se puede visualizar en la ME23N solapa: Historial. Se mencionarán los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso. 1.1- Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información en el sistema, basándose en el Pedido y la Entrada de Mercadería. 1.1.1- Pedido de Compra...

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Creado y Compartido por: Silvina Del Valle Almaraz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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