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✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

Pasos básicos para crear un proveedor en el maestro de datos:

Proceso mediante el cual se definen los valores para una organización de compras mediante la cual se va a acceder al proveedor

Ingresa al Sap logon 720

Digita el usuario, clave y lenguaje

Accede al sistema

Ingresar a la transacción MK01 (ya sea por medio del menú de favoritos, ingresando el código de transacción o mediante el árbol de transacciones), también se puede utilizar la transacción Xk01 con la que además de visualizar los datos de compras del proveedor permite acceder a los datos del proveedor asociados a la sociedad (modulo Fi)

Aparecerá la pantalla crear acreedor (acceso)

En el campo Organización de compras, clic en el matchcode y seleccionar de la lista desplegada de organizaciones de compra creadas en el sistema la opción correspondiente a la organización deseada

En el campo Grupo de cuentas, clic en el matchcode y seleccionar de la lista desplegada la opción correspondiente al grupo de cuentas que definirá características claves para el proveedor

El campo acreedor se deja en blanco, en este campo la numeración interna del sistema coloca el código que tendrá el nuevo proveedor (la numeración será interna si así está definida en el grupo de cuentas seleccionado)

Mediante la tecla enter o dando clic al icono de confirmación de color verde presente en la esquina superior izquierda de la pantalla se ingresa a definir los datos del nuevo proveedor

Aparece la pantalla Acreedor crear (dirección)

En el campo tratamiento, clic en la fecha y seleccionar de la lista desplegada entre las opciones disponibles la opción deseada (empresa, sr, sra)

En el campo Nombre, clic e ingresar el nombre del proveedor o su razón social

En el campo Concepto busq. 1/2, clic e ingresar una clave de búsqueda que se utilizara para el proveedor (puede ser una sigla)

En el espacio Dirección calle ingresar en los campos disponibles los datos dirección, código postal, país y región referentes al proveedor

Continuar a la siguiente pantalla haciendo clic en el icono siguiente (ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla) o con la tecla enter

Aparece la pantalla Acreedor crear (control)

En el campo número de identificación fiscal, ingresar el número de identificación fiscal correspondiente al proveedor (dicho numero tiene una denominación diferente en cada país)

Continuar a la siguiente pantalla haciendo clic en el icono siguiente (ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla) o con la tecla enter

Aparece la pantalla Acreedor crear (datos de compras)

En el campo moneda de pedido, clic en el matchcode y seleccionar de la lista desplegada la opción correspondiente a la moneda en la que se crearan los pedidos de compra para el proveedor (sigla)

En el campo condición de pago, clic en el matchcode y seleccionar de la lista desplegada la opción correspondiente a la condición de pago habitual para este proveedor (ZB13 dentro de los 10 días 5% de descuento, ZB14 dentro de los 10 días 3% de descuento, ZDJF pagadero inmediatamente sin dpp)

En el campo incoterms, clic en el matchcode y seleccionar de la lista desplegada la opción correspondiente seguido por la descripción para el incoterms (la descripción es obligatoria)

Continuar a la siguiente pantalla haciendo clic en el icono siguiente (ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla) en la que se visualizan los interlocutores

Una vez ubicados en la última pantalla al pulsar en el icono siguiente aparece el cuadro de dialogo última pantalla de datos en la que se confirma la grabación de los datos ingresados y de esta forma el nuevo proveedor

Aparece en la parte inferior de la pantalla el mensaje “El acreedor # se ha creado en la organización de compras #”


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Jorge Alejandro Gomez Daza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master


Jorge Alejandro Gomez Daza

Profesión: Ing. Mecanico - Colombia - Legajo: SR77X

✒️Autor de: 38 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo PM

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Jorge Gomez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación de un nuevo Proveedor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

CREAR UN NUEVO PROVEEDOR Se utiliza la transacción MK01 En el primer pantallazo que nos muestran ACREEDOR si no colocamos ningún numero externo, SAP lo toma automáticamente. Se ingresan los datos básicos como nombre, dirección, teléfono, país, numero de identificación, datos de compra y los interlocutores que son los que intervienen el proceso de compras, adicional SAP nos indica con un recuadro y una tilde los que son obligatorios. CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO Muy empleado en SAP porque facilita la creación y minimiza los errores u omisión de datos, ya que hay datos muy particulares del proveedor

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Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

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SAP Senior

UNIDAD 3: MAESTRO DE DATOS-MATERIALES Y PROVEEDORES UNIDAD 3: LECCIÓN 9: Creación de un nuevo Proveedor 1. Para crear el pedido por el módulo de compras utilizo la transacción MK01 2. Con numeración interna el sistema le da un código al acreedor. 3. La organización es aplicada al proveedor y mediante la cual se dará curso al proceso de compras 4. Se puede crear un proveedor con un modelo (Otro proveedor)

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP Master

Creación de un nuevo proveedor Para crear el proveedor desde el punto de vista de compras ("Módulo MM") utilizaremos la transacción "MK01". Transacción MK01: La transacción indicada permitirá la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM, es decir, accediendo a sus datos generales y de compras. Se destaca la siguiente información: Acreedor Organización de Compras Grupo de Cuentas Modelo (Acreedor/ Org. Compras) SAP nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros que definiremos para cumplir con esos roles (obviamente, habrá casos donde se tratará del mismo).

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Creado y Compartido por: Sanyith Cruz Rodriguez Atagua / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Lección 9 - Creación de un nuevo proveedor Para crear un nuevo proveedor, se utiliza la transacción MK01 y se puede proceder de dos maneras 1. Cargar los siguientes datos desde el módulo MM: acreedor si la numeración es externa, sino será generado el código automaticamente al finalizar el proceso. Esto se define en el grupo de cuentas de proveedores Organización de compras Grupo de cuentas Para avanzar en la pantalla de carga de datos deberá utilizarse un botón del menú de opciones que indica siguiente. Hasta llegar a la ultima pantalla donde se culminará el proceso guardando los datos y generando el nuevo proveedor. 2. Al igual que para los materiales,...

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Creado y Compartido por: Adriana Yelpo

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SAP Senior

Creación de un nuevo Proveedor Ingresamos en la casilla de transacciones e ingresamos el código MK01. aceptar. tomamos un valor del historial de organización de compra. seleccionamos el campo grupo de cuentas y con la ayuda seleccionamos uno de sus valores.. enter ingresamos el tratamiento haciendo click sobre la flecha para seleccionar un valor de la lista. seguidamente ingresamos el nombre del proveedor o su razón social. luego ingresamos una clave de búsqueda ingresamos los datos de la dirección del proveedor. enter para ir a la vista siguiente ingresamos la información fiscal. enter para la vista siguiente. donde ingresaremos la moneda del pedido ...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

1 Creación de un Nuevo Proveedor MK01 -- Creación de nuevo proveedor desde MM (Datos Generales y de Compras) Acreedor: solicita código del proveedor cuando sea creado de forma externa, sino, dejar en blanco para que SAP lo cree automáticamente. Organización de compras: organización asignada al proveedor por la cual se dará curso al proceso de compras. Se puede extender en caso de requerirse otra adicional. Grupo de cuentas: proveedor habitual o eventual, interlocutores a definir, encargado de emitir facturas o entregar mercadería. Modelo (Acreedor / Org. de Compras): crear proveedor a partir de otro existente en el sistema. N° ident. fis. 1: Registro de...

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Creado y Compartido por: Nelson Marquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert





Creación de un nuevo proveedor Para crear el proveedor desde el punto de compras MM usamos la transacción MK01 accediendo a sus datos generales y de compras. 1 Acreedor, solicita el número o código del proveedor a crear cuando el grupo de compras que elegimos tenta asignada una numeración externa; en el caso que se asigne una numeración interna el campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. 2 Organización de compras, a la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le darña curso al proceso de compras. 3 Grupo de cuentas, asociamos el proveedor en función de las características y aplicaciones...

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Villanueva Piqueras

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SAP Senior

Creación de un nuevo proveedor Transacción MK01 Organización de Compras Grupo de Cuentas Ingresar el tratamiento Nombre del Proveedor o razón social Clave de búsqueda Datos generales ( Código postal, país, región etc) Código de región del país escogido N° de Identificación fiscal Moneda Condiciones de pago Incoterm Finalizar Guardar Creación de un proveedor Modelo Al ingresar en la trasacción MK01, se ingresa el código y la organización de compras del Proveedor modelo, con el fin de utilizar la información ya existente y minimizar errores

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Creado y Compartido por: Lenin Patricio Guacho Fajardo

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SAP Expert


Creación de un nuevo Proveedor 1 | Creación de un nuevo proveedor La creación de proveedor son separados en 2 etapas *La primera etapa se define características básicas mediante el número, organización de compra y grupo de cuentas. *La segunda se ingresarán los datos obligatorios y necesarias en las vistas propuesta por el sistema TRANSACCIÓN MK01 Ingresar a la transacción MK01 para crear un nuevo proveedor desde el módulo MM, accediendo a sus datos generales y de compras. Algunos de los datos a ingresar son: 1.1 - Acreedor Es el código o número del proveedor, si el grupo de cuentas tiene un numeración externa sera obligatorio...

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Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master


Creación de un Nuevo Proveedor desde la vista de compras (módulo MM) es con la transacción Mk01 Se puede crear un proveedor a partir de uno ya existente, es decir, crear con "modelo"

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Creado y Compartido por: Iveth Pinto

 


 

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