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✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

LECCION 9: CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR

MK01 - Para crear un proveedor desde la vista de Compras - módulo MM.

1.1 ACREEDOR

Es solicitado cuando la numeración es externa al crear el Grupo de Cuentas. Si es con numeración interna se dejará en blanco.

1.2. ORGANIZACIÓN DE COMPRAS

Es la organización para cual será aplicado el proveedor y si existiera más de una se extendira lia misma.

1.3. GRUPO DE CUENTAS

Se hará de acuerdo a las características y aplicaciones que se prevean para él. como tipo y asignación de número, si es habitual o eventual, interlocutores, si emitirá la factura o entregar la mcía.

1.4. MODELO (ACREEDOR / ORG. COMPRAS)

Se crea la información de un proveedor basados en la información de otro ya registrado.

Al crearlo y querer pasar de una sección a otra se da con el ícono que esta en la parte superior izq. de adelantar o atrasar hoja.

En los datos;

  • N1 ident.fis.1: se requiere el número de identificación legal del proveedor. en
  • Ramo: es una división de la empresa según el foco de actividad económica.
  • Moneda del pedido: se refiere a la moneda en que será propuesta para la P.O.
  • Condición de pago: se adopta como valor para los pedidos, puede modificarse.
  • Incoterms: se asocia a la condición comercial de operación internacional.
  • Control de precios fecha: se refiere a la fecha utilizada para la determinación de precios.
  • Verific.fact.base EM: Se indica en un Proceso de Compras deberá efectuarse primero la Entrada de Mcía, luego el registro y Verificación de Factura al proveedor.

SAP da la posibilidad de asociar un proveedor principal con otros que se definirán para cumplir con esos roles.

Para finalizar se aceptará la propuesta y se le dará guardar o con el ícono correspondiente. Luego el sistema asignará un número de proveedor.

2. CREACIÓN DE UN PROVEEDOR CON MODELO

Se copiarán algunos datos del proveedor y otros deberán ser ingresados nuevamente tales como dirección, teléfono, NIF.

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Karrye Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación de un nuevo Proveedor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

CREAR UN NUEVO PROVEEDOR Se utiliza la transacción MK01 En el primer pantallazo que nos muestran ACREEDOR si no colocamos ningún numero externo, SAP lo toma automáticamente. Se ingresan los datos básicos como nombre, dirección, teléfono, país, numero de identificación, datos de compra y los interlocutores que son los que intervienen el proceso de compras, adicional SAP nos indica con un recuadro y una tilde los que son obligatorios. CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO Muy empleado en SAP porque facilita la creación y minimiza los errores u omisión de datos, ya que hay datos muy particulares del proveedor

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Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

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SAP Senior

UNIDAD 3: MAESTRO DE DATOS-MATERIALES Y PROVEEDORES UNIDAD 3: LECCIÓN 9: Creación de un nuevo Proveedor 1. Para crear el pedido por el módulo de compras utilizo la transacción MK01 2. Con numeración interna el sistema le da un código al acreedor. 3. La organización es aplicada al proveedor y mediante la cual se dará curso al proceso de compras 4. Se puede crear un proveedor con un modelo (Otro proveedor)

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP Senior

MK01, Proveedor nuevo desde el punto de vista MM. Datos principales Acreedor, código del proveedor, este código puede ser manual digitado por el usuario o automático por el sistema. Organización de compras: Sera la que se le aplique al proveedor para el proceso de compras. Grupo de cuentas: Tipos y asignación de números, si es proveedor habitual o eventual, interlocutores. Modelo: Plantilla de creación para crear nuevo. N°ident.fis.1: Identificación del proveedor. Ramo: División de la empresa según el foco de de su actividad económica. Moneda del pedido: Hace referencia a la moneda en que se efectuara la compra o el pago. Condición de pago: Campo modificable...

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Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

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A través de la transacción MK01 se permite la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM. Los proveedores pueden tener numeración externa (definida por la compañía) ó interna (la generada automáticamente por SAP). Al igual que la creación del maestro de materiales, por parametrizacion se puede seleccionar que datos son obligatorios y cuales no.

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Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

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Transacción MK01, para la creación de un nuevo proveedor.

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Creado y Compartido por: Orlando José Noguera Romero

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Creación de un nuevo proveedor: Para crear un nuevo proveedor desde el punto de vista de MM se utiliza la tx MK01. Datos a ingresar: Acreedor: Número o código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que se eligió tenga asignada una numeración externa. En caso de tener numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignara un némero automáticamente. Organización de compras: Será la organización aplicado al proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras. Grupo de cuentas: Asociaremos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR > Transacción "MK01". Contenido de Campos: ACREEDOR > Número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Compras que elegimos tenga asignada una Numeración Externa. en el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá se dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. ORG. DE COMPRAS > Organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al Proceso de Compras. Si hubiera más de una, extenderla. GRUPO DE CUENTAS > Se asocia el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente, en función a las características...

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Creado y Compartido por: Raquel Cuadra Fernandez

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Unidad 3: " Maestro de datos - Materiales y Proveedores" Lección 9: Creación de un nuevo Proveedor. 1.- Creación de un nuevo proveedor. Para crear el proveedor desde el punto de vista de Compras ("Módulo MM") se utiliza la transacción "MK01" 1.1.- Acreedor. Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que elegimos tenga asignada una Numeración externa. En el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. 1.2.- Organización de Compras. Será la organización para la cual será aplicado...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP SemiSenior

al momento de crear un nuevo proveedor se pueden solicitar para el acreedor un numero interno o externo dependiendo de la parametrizacion ya que atraves de ella se puede elegir que campos o datos pueden o no ser obligatorios al utilizar un proveedor ya existente o modelo se puede facilitar la creacion del mismo y se puede minimiza los errores

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Creado y Compartido por: Johny Noel Lopez Zambrano

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Creación de un nuevo proveedor = MK01 El código de acreedor se solicita cuando en el grupo de cuentas se indique Numeración externa. La Organización de Compras le asignará el curso al proceso de compras para ese proveedor. Puede tener más de una y eso se hace igual que con los materiales, extendiendo el proceso. El Grupo de Cuentas le da la función característica y la aplicación que previmos para él, como tipo y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar las mercaderías, entre otros. Modelo (acreedor / grupo de compras)...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 

 

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