✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
LECCIÓN # 9 – CREAR UN NUEVO PROVEEDOR
MK01 = Crear nuevo proveedor desde el módulo MM, accediendo a sus Datos Generales y de Compras
Crear un nuevo material se divide en dos fases; Definir características básicas, numero organización de compras y grupo de cuentas y Segunda fase en los Datos obligatorios y necesarios en cada una de las vistas del sistema
Grupo de cuentas: Centro distribu. Proveedor; Acreedores, Viajantes, etc.
Datos Basicos; Tratamiento: Nombre o Razón social, clave de búsqueda, dirección, calle, CP, país, CONTROL: No, identificación fiscal, Datos de Compras: moneda pedido etc. Condiciones de PAGO dentro de los 30 días sin DPP, Incoterms: Entrega en puerto. Función Interlocutor: dirección pedido, proveedor, emisor de factura
En el esquema se destaca la siguiente información: DATOS DE INICIO
1. Acreedor: Solicita el # del proveedor a crear cuando el Grupo de cuentas que elegimos tenga asignada una numeración externa. Cuando es Numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignara número automáticamente
2. Organización de Compras: Será la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante el cual se le dará el curso al Proceso de Compras.
3. Grupo de Cuentas: Asociaremos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente en función de las características y aplicaciones que preveamos para él. Tales como tipos y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que desearemos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar la mercadería.
4. Modelo (Acreedor / Org. Compras): crear un proveedor apartir de otro proveedor ya registrado en el sistema.
DATOS DE CONTROL
v No identificación fiscal1: se trada de un número que identifica legalmente al proveedor por ejemplo en la Argentina es el CUIT, Brasil CNPJ, Mexico RFC.
v RAMO: Es una división de las empresas según el foco de su actividad económica. Se pueden utilizar como ramo por ejemplo; comercio, los bancos, prestación de servicio, industria, salud, etc.
DATOS DE COMPRAS
v Moneda del pedido: moneda que será propuesta para los pedidos de compra.
v Condición de pago: es adoptado como valor para los pedidos, pudiendo modificarse según los acuerdos con el proveedor.
v Incoterms: es un término asociado a las condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la Camara de comercio Internacional (ICC)
v Control precio fecha: fecha utilizada para la determinación de precios.
v Verificación factura base EM: indica que en un proceso de compras, deberá efectuarse en primer término la Entrada de Mercancía y luego el registro y Verificación de Factura del proveedor
DATOS DE FUNC. INTERLOCUTOR
v Es la relación entre una empresa y sus proveedores existen varios actores. Quien vende, quien entrega la mercadería, quien factura, quien cobra, entre otros.
Sap permite asociar a un proveedor principal con otros que definiremos para cumplir con esos roles y también puede ser el mismo.
Cuando es este caso, SAP asume un dato genérico (interno) y posteriormente reemplaza los interlocutores por el número real que le asigne.
2. CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO.
Crear un registro a partir de un modelo es un procedimiento sumamente útil y muy empleado en sAP ya que no solo facilita la creación al heredar gran parte de la información, sino que minimiza los errores u omisión de datos.
SAP entiendo que algunos datos son muy particulares del proveedor, tales como dirección, teléfono o NIF, y otros se desean repetir al elegir un proveedor como modelo determinado (moneda, condición de pago).
Sobre el autor
Publicación académica de Deyanira Arriaga Villegas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Deyanira Arriaga Villegas
Profesión: Ingeniero Sistemas Computacionales Administrativos - Mexico - Legajo: BL69A
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Deyanira Arriaga
