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✒️SAP MM Creación de SolPed sin Referencia

SAP MM Creación de SolPed sin Referencia

SAP MM Creación de SolPed sin Referencia

Pasos básicos para crear una solicitud de pedido sin referencia (es decir ingresando manualmente todos los datos solicitados):

Ingresa al Sap logon 720

Digita el usuario, clave y lenguaje

Accede al sistema

Ingresar a la transacción ME51N (ya sea por medio del menú de favoritos, ingresando el código de transacción o mediante el árbol de transacciones)

Aparecerá la pantalla crear solicitud de pedido

En el campo presente al lado derecho del carrito (icono), clic en la flecha y seleccionar de la lista desplegada la opción correspondiente al tipo de documento que asignaremos a la solped con el cual se definen características importantes para el documento (el tipo NB solicitud de pedido es el estándar de sap)

Ingresar los datos de los ítems a incluir en la solped

Seleccionar el campo del número de posición (primer cuadro de la columna posición Pos.) e ingresar el número 10 ya que sap lo toma como primero y desde este continua incrementando automáticamente de 10 en 10 para las demás posiciones de ítem

En el campo material, clic en el matchcode y seleccionar de la ventana desplegada número de materia la opción correspondiente al código del material a solicitar, dicho código también puede ser ingresado manualmente

En el campo Cantidad, clic e ingresar la cantidad del material que se desea adquirir (la unidad de medida aplicable al campo cantidad fue definida en el maestro de materiales)

En el campo fecha de entrega (Fe. entrega), clic en la flecha y seleccionar del calendario desplegado la opción correspondiente a la fecha deseada para la entrega

En el campo centro, clic en el matchcode y seleccionar de la lista desplegada de centros disponibles la opción correspondiente al centro para el que se solicita el material

En el campo almacén, clic en el matchcode y seleccionar de la lista desplegada de almacenes disponibles en el centro seleccionado la opción correspondiente al almacén para el que se solicita el material, el código del almacén también puede ser ingresado manualmente

En el campo Grupo de compras (Gcp), clic en el matchcode y seleccionar de la lista desplegada de grupos definidos en el sistema la opción correspondiente al grupo de compras

En el campo Solicitante, clic e ingresar el nombre del solicitante

Una vez ingresados los datos requeridos y la cantidad de ítems a incluir en la solped, pulsar la tecla enter para que el sistema valide la información ingresada junto con la presencia de datos en los campos configurados (en el tipo de solped) como obligatorios y si es el caso arroje los respectivos mensajes de advertencia y error, dicha configuración de tipo es particular para cada empresa

Los mensajes de error o advertencia son presentados en la esquina inferior izquierda de la pantalla e indicados por medio de un icono en la columna St al lado de cada ítem

Es importante tener en cuenta campos que de acuerdo a la configuración del tipo de solped podrían ser opcionales y la inclusión de información en los mismos facilitaría el proceso

Por ejemplo la inclusión de un número de necesidad facilita la supervisión de todo el proceso de aprovisionamiento y la agrupación de los documentos de compras; los textos de cabecera y posición (presente en la solapa textos de los datos del ítem) permiten la inclusión de texto aclaratorio para el documento en general y para cada ítem respectivamente, dichos textos pueden ser impreso en el pedido

Un ejemplo de la necesidad de ingresar información en los campos configurados como obligatorios es el presentado para el campo Mat. Prov. que ha recibido dicha configuración en el tipo de solped seleccionado para la practica (DJF)

En el campo código del proveedor para el material (Mat. Prov.), clic e ingresar el código interno que le da el proveedor al material que estamos solicitando, mediante la inclusión d este código se evitan posibles errores de comprensión del producto solicitado

Una vez subsanados los posibles errores que impedirían la creación de la solicitud se procede a comprobar la ausencia de los mismos dando clic en el icono verificar (tiene aspecto de balanza) presente al lado del icono parametriz. Personal

El sistema arroja en la esquina inferior izquierda el mensaje “durante la verificación no apareció ningún error”

Para finalizar clic en el icono guardar

El sistema arroja en la esquina inferior izquierda el mensaje “creada la solicitud de pedido bajo el numero #”


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Jorge Alejandro Gomez Daza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master


Jorge Alejandro Gomez Daza

Profesión: Ing. Mecanico - Colombia - Legajo: SR77X

✒️Autor de: 38 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo PM

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Jorge Gomez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación de SolPed sin Referencia" de la mano de nuestros alumnos.

Creación SOLPED Creacion de una solped sin referencia: me51n

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Creado y Compartido por: Juan Antonio Zavala Ortega

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Creación de SOLPED sin Referencia: Ingresar la transacción ME51N Seleccionamos el tipo de Documento Complementar datos Aceptamos los datos ingresados Verificamos la información ingresada Guardamos la SOLPED Crea automaticamente el número de la SOLPED.

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Creado y Compartido por: Orlando José Noguera Romero

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

UNIDAD 5: GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PEDIDO UNIDAD 5: LECCIÓN 3: Creación de SolPed sin referencia 1.Un documento sin referencia es creado a partir de una estructura vacía en la cual ingresamos todos los datos requeridos 2. Utilizamos la transacción ME51N para crear la solicitud de pedido, sea con o sin referencia a otro documento. 3. Debemos ingresar el código del material, la cantidad y la fecha de entrega, el centro, almacén, grupo de compras, solicitante y nùmero de necesidad 4. Podemos copiar el item y duplicarlo para modificar los datos del segundo.

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP Expert


Cuando la solped se crea sin referencia se crea a partir de una estructura vacia en la cual se ingresaran los datos. La selección del tipo de solped seleccionada influye en: Rango de número del documento estado del campo (si es opcional u obligatorio) tipo de item posible (normal, servicio, consignación) relación con otro documento del proceso. Se puede agregar texto explicativo tanto en la cabecera de la solped o por cada posición de la misma (y eso se puede imprimir en el documento de compra) Una Solped puede tener una o mas posición, y las datos de las posiciones pueden ser ingresadas manualmente (una por una) o bien seleccionandose una posicion, copiandola y editando...

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Creado y Compartido por: Pamela Soledad Berardo

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SAP Senior

Creación de Solped sin Referencia Independientemente si la SOLPED es con o sin Referencia, todas se crean desde la TX ME51N El primer dato que deberemos definir será el tipo de documento, cada empresa tiene su propio Tipo de documento, sin embargo, en el estándar de SAP el correcto es "NB" ¿En que modificara las funcionalidades el Tipo de documentos que elijamos? * Rango de números de los documentos * Estado de los campos para el ingreso de los datos (Opcional, Obligatorio, etc.) * Tipos de Ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.) * Relación con otros documentos del proceso de adquisición

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Creado y Compartido por: Miguel Morales Valladares / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Lección: Creación de SolPed sin Referencia [ 3º de 8 ] 1) CREACIÓN DEL DOCUMENTO SIN REFERENCIA - PROCEDIMIENTO. Es creado a partir de una estructura vacía en el cual ingresamos todos los datos requeridos. 1.1) INGRESAR EN LA TRANSACCIÓN CORRESPONDIENTE (ME51N). imagen 1.1 Para crear una nueva SOLPED se hace con la trx ME51N, independientemente si es con o sin referencia. 1.2) SELECCIONAMOS EL TIPO DE DOCUMENTO. el primer paso es elegir el tipo de doc. imagen 1.2 En que mofificará las funcionalidades el tipo de doc? rango de nro de doc. estado de los campos para el ingreso de los datos. tipos de ítems posibles. relación con los otros doc. del proceso de adquisición....

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Creado y Compartido por: Pablo Adrian Oggero

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SAP Senior


Creación de SolPed sin documento de referencia, en mi experiencia es lo mas habitual, únicamente en el caso de creación de SolPed. 1. Se realiza en la ME51N (a través de esta Tx Crearemos siempre Solicitudes de Pedido sean con o sin referencia) Ruta Menú SAP-> Logística-> Gestión de materiales-> Compras-> Solicitud de Pedido 2. Seleccionar tipo de documento. SAP tiene modos predefinidos, sin embargo en las parametrizaciones se realizan ajuste de acuerdo a las necesidades de información de las empresas, por ejemplo, las principales funcionalidades que puede modificar el tipo de documento son: Rango de Números. Estado de los campos de ingreso de datos (que opcional...

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Creado y Compartido por: Rhene Munoz Rodriguez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master


Creación de SolPed en el path (Transacción ME51N) Menú SAP > Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido.

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Creado y Compartido por: José Jaimes

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SAP Senior

Creación de SolPed sin referencia Ingresamos a la transacción ME51N seleccionamos el tipo de documento para comenzar ingresamos el campo del número de posición (10) como primero. siguiendo con el código del material luego la cantidad adquirir fecha de entrega e ingresamos a la lista de centro disponibles luego el campo almacén ingresando un valor seguidamente del grupo de compra por último el nombre del solicitante enter para finalizar. al pie de la pantalla aparece el número de registro Los datos son adaptados a las necesidades de cada empresa.

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master


Unidad 5: Gestión de solicitudes de pedido Lección 3/9 CREACIÓN DE SOLPED SIN REFERENCIA. 1. CERACIÓN DEL DOCUMENTO SIN REFERENCIA - PROCEDMIENTO. Un documento sin referencia es creado a partir de una estructura vacía en la cual ingresamos todos los datos requeridos. 1.1 - INGRESAR EN LA TRANSACCIÓN CORRESPONDIENTE: Será utilizada la transacción "ME51N". 1.2 - SELECCIONAMOS EL TIPO DE DOCUMENTO: NB Significa estándar. (SOLPED NB). Modificaciones del tipo de documento que elijamos: _Rango de números de los documentos( se podrán tener distintas numeraciones). _Estado de los campos para el ingreso de los datos (Opcional, obligatorio). _Tipos de ítems...

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Creado y Compartido por: David Rojas / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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