✒️SAP MM Creación de SolPed sin Referencia
SAP MM Creación de SolPed sin Referencia
Unidad 5 - Leccion 3 - Creacion de Solped sin Referencia
Creacion del documento sin referencia - procedimiento
Un documento sin referencia es creado a partir de una estructura vacia en la cual se ingresa todos los datos requeridos.
Ingresar en la transaccion correspondiente
La transaccion ME51N, se tomara como ejemplo.
Menu de SAP -- Logistica -- Gestion de materiales -- Compras -- Solicitud de pedido
Seleccionamos el tipo de pedido
El tipo de documento define:
- Rango de documento (diferentes numeraciones)
- Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio)
- Tipos de items posibles (normal, servicios, consignaciones)
- Relacion con otros documentos del proceso de adquisicion
Completamos los datos
Posicion: corresponde a un numero que comienza con 10 y se incrementa automaticamente en 10.
Codigo del material: se ingresa el codigo correspondiente al material o servicio. Sap permite registrar productos que no se encuentran registrados en el DM Materiales, eso se realiza dejando vacia la columna de codigo e ingresando solo la descripcion.
Cantidad: numero de unidades a comprar. La manera como esta definido el material, la unidad de medida de la cantidad ingresada.
Fecha de entrega: hace referencia a la fecha en que el solicitante necesita recibir la mercancia. Existe tambien plazos de entrega.
Centro: Es el lugar fisico para el cual se solicita el producto y donde debe ser entregado.
Almacen: Dentro del Centro, en que Almacen se recibira.
Grupo de compras: se indica los responsables de quien va hacer la gestion de la compra.
Solicitante: Nombre del interesado de la adquisicion y posible interlocutor en caso de dudas en la definicion del producto.
Numero de necesidad: se refiere a un numero no codificado que sireve de referencia para agrupar documentos similares.
Al ingresa algunos de estos campos son desconocido por el solicitante, por lo cual se puede dejar en blanco, como Almacen, grupo de compra numero de necesidad, entre otros.
Aceptamos los datos ingresados
Una vez ingresados los datos basicos,se pulsa Enter para su analisis y validacion. SAP informa cuando un dato obligatorio falto ingresar con un mensaje en rojo.
El boton Verificar asegura que la informacion ingresada no este sujeta a error o advertencia. En el caso de errores
Creacion de documentos con varios items
Para crear un item con relacion a otro se usa el boton Copiar Posicion.
Los Textos de cabecera es de gran utilidad para detallar la solicitud y podran aparecer impresos en la Orden de compra que sera enviada al proveedor.
Eliminacion y Recuperacion de item.
Permite el marcado para borrado, impidiendo la utilizacion de dicho item. El item queda bloqueado. En el caso que se requiera reutilizar el item marcado, solo es seleccionarlo nuevamente y se usa el boton de eliminacion con Anular supresion. Mientras el item se encuentre borrado o bloqueado, no puede ser modificado o usado. El item marcado, no se desaparece del documento de compras y se conserva los documentos asociados.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Maria Genchi
Favorito:
Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Maria Genchi
Sobre el autor
Publicación académica de David Bautista Salazar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Expert
David Bautista Salazar
Profesión: It Soporte - Mexico - Legajo: SD18J
✒️Autor de: 171 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Administrador del buen funcionamiento de la red(30pc) y de erp(proscai), administrador de programas contafiscal, nomina2000 y admincfdi soporte al usuario software y/o hardware, creacion de respaldos.
Certificación Académica de David Bautista
