✒️SAP MM Creación de Documentos sin Referencia
SAP MM Creación de Documentos sin Referencia
CREACIÓN DE UN DOCUMENTO - INTRODUCCIÓN
Cuando procedemos a crear un nuevo documento en SAP, encontraremos dos opciones posibles a saber:
> CREACIÓN SIN REFERENCIA: Se comienza un nuevo documento vacío e ingresamos manualmente (o en forma automática si fuera el caso) todos los datos requeridos.
*Este es el caso, donde el documento a crear no tiene relación con ninguno previo, ni sus datos fueran similares a uno existente que facilite su creación.
> CREACIÓN CON REFERENCIA: Se indicará un documento que será tomado como referencia para la creación de uno nuevo.
Ej: Crear un Pedido a partir de una SolPed previamente registrada y cuyos datos de Cabecera serán copiados al nuevo documento.
Otra posibilidad de creación con referencia, es indicar un documento ya existente para crear otro de similares características e información (en este caso, no existirá relación alguna entre los dos documentos).
CREACIÓN DE UN DOCUMENTO SIN REFERENCIA
Creado a partir de una estructura vacía.
1) Ingresar en la transacción correspondiente.
2) Seleccionar tipo de documento.
3) Completar datos.
Ejemplo de creación de documento -> SolPed ME51N. Los datos a saber son:
- Posición: Corresponde a un número que comienza con "10" y se incrementa automáticamente en "10" (10, 20, 30, etc.).
- Código del Material: Código correspondiente al material o servicio que se desea adquirir o contratar. (SAP permite incluir en los documentos de compra productos que no se encuentren registrados en el Maestro de Materiales; esto se efectúa, dejando vacía la columna correspondiente al material e ingresando la descripción correspondiente).
- Cantidad: Número de Unidades a comprar. La manera como está definido el material determina la unidad de medida de la cantidad ingresada (unidades, caja, kilogramo, etc.).
- Fecha de Entrega: Fecha en que el solicitante necesita recibir la mercadería.
- Centro: Lugar físico para el cual se solicita el producto y donde deberá ser entregado por el proveedor.
- Solicitante: Nombre del interesado en la iniciación del Proceso de Compras y posible interlocutor en caso de dudas en la definición del producto a adquirir.
- No. de necesidad: Número que servirá como referencia para agrupar otros documentos, tales como Peticiones de Cotización o Pedido, y agruparlos para una necesidad determinada (Proyecto, obra, etc.).
4) Aceptar los datos ingresados (Enter).
*SAP nos avisa cuando está faltando un dato obligatorio, indicando que no podrá ser guardado sin el ingreso o corrección de dicha información.
5) Análisis de datos obligatorios por configuración.
*SAP nos permitirá convertir en obligatorios, algunos datos que en la versión estándar serían solamente optativos.
6) Ejemplos de mensajes de advertencias y errores:
- El material 0000000039 no existe o no está activado.
- La fecha de entrega se encuentra en el pasado.
- No está previsto el grupo de compras DF4 (por favor, comprobar entrada).
7) Verificar datos.
8) Copiar items o posiciones (copiar el material actual en una nueva línea).
9) Guardar el material.
MODIFICAR EL DOCUMENTO
*Ingresamos en una transacción que nos permita acceder a un documento ya creado y modificar algunos de sus datos.
Siguiendo con el ejemplo: ME52N Modificar SolPed.
Notarás que no difiere mucho de la pantalla de creación, salvo que algunos datos no podrán ser cambiados (fondo gris).
Sobre el autor
Publicación académica de Raquel Cuadra Fernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Raquel Cuadra Fernandez
Profesión: Gestor de Procesos de Sistemas - Mexico - Legajo: WW15O
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Raquel Cuadra
Disponibilidad Laboral: FullTime 
