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✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

Lección #6: Configuraciones Generales de la Verificación de Facturas.

  • Configurar Verificación de Facturas dobles: Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema.
  • Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: Podrá establecerse la manera en que la factura incorpora la contabilización de los Costos Indirectos no Planificados.
  • Tratar textos de pedido de compras en Verificación de facturas: Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el Pedido durante el registro de la factura.
  • Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio: Determina el envío de un e-mail al responsable de compras con desvío de precio en el registro de la factura.
  • Actualizar variantes para campos de posiciones: Permite gestionar la distribución de los campos de posición durante el registro de la factura.

1. Configurar Verificación de facturas dobles: Para verificar la existencia de una factura duplicada, el sistema permite establecer la comparación en la versión estándar de las siguientes características de facturas.

SPRO: Gestión de materiales- Verificación de factura logística- Factura recibida- Configurar verif. facturas dobles.

2. Configuración de Contabilización de Costos Indirectos no Planificados: Los costos indirectos no planeados, son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos en el mismo ya que podrían ser adicionados al valor del bien adquirido y formar parte de la re-valoración del inventario y luego no ocurrir. Lo anterior determina la necesidad de incorporarlos en la factura del proveedor.

SPRO: Gestión de Materiales- Verificación de factura logística- Factura recibida- Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados.

Opciones al elegir "Sociedad": " " Distribuir sobre posiciones de factura ó "2" Lin. diferente cuenta mayor.

3. Configuración de Textos de Pedido en registro de Facturas: Mediante este recurso se podrá determinar si al momento de iniciar la Verificación de factura. el operador recibirá una ventana emergente con el texto presente en la cabecera del pedido.

SPRO: Gestión de Materiales- Verificación de facturas logística- Factura recibida- Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas.

4. Configuración del envío de e-mail a Compras por desvío de precio: Mediante esta herramienta de configuración determinaremos si en los casos de desvíos significativos en los precios de las facturas, el sistema debe enviar un e-mail informando a los responsables de compras.

SPRO: Gestión de materiales- Verificación de facturas logística- Factura recibida- Especificar mail a Compras en caso de desviación de precios.

5 Actualizar Variantes para campos de posición: (MIRO, MIR4)

  • Los campos de las posiciones son mostrados con una variante.
  • Modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil para el operador en casos especiales.
  • Las transacción MIRO permite escoger entre varias Variantes y brinda la opción de crear otras adaptadas a las necesidades.
  • Seleccionada una variante el sistema la adapta para las siguientes facturas, hasta que sea cambiada por otra.

SPRO: Gestión de materiales- Verificación de factura logística- Factura recibida- Actualizar variantes p. lista de posiciones.

Procedimiento:

  1. Ingreso del nombre de la nueva variante- Crear con modelo.
  2. Crear una OT de "Workbench"- Guardar variante.
  3. Configuramos los campos de acuerdo a las necesidades.
  4. Verificamos el resultado en la transacción MIRO.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Katel María Mejia Guillén, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Katel María Mejia Guillén

Profesión: Ing. Industrial - Honduras - Legajo: LD66P

✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Katel Mejia

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS. 1.Descripción de los parámetros generales. Configuración verificación de facturas dobles. SPRO->GESTIÓN DE MATERIALES->VERIFICACIÓN DE FACTURAS-FACTURAS RECIBIDAS->CONFIG.. VERIF. FACTURAS DOBLES. Esto de realiza por sociedad. 2.Parametrizar contabilización de costos indirectos no planificados. SPRO->GESTIÓN DE MATERIALES->VERIFICACIÓN DE FACTUIRAS->FACTURAS RECIBIDAS-CONFIGURACIÓN PLANIF. COSTOS INDIRECTOS NO PLANIFICADO 3. Configuración de textos de pedidos de compras en verificación de facturas. Esta opción determina que al momento que usuario entre a la...

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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS Lección 6° Configuraciones generales de la verificación de facturas Verificación de facturas duplicadas por: Proveedor, moneda, sociedad, importe bruto, número de factura, fecha. Los costos indirectos no planeados pueden distribuirse proporcionalmente en todas las líneas de la factura o generar una línea nueva con su imputación previamente parametrizada. Textos de pedidos en registro de facturas: Se elije qué textos mostrar durante el registro de factura.

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En las configuraciones generales de la verificación de facturas se determina el criterio según el cual, el sistema verifica si una Factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen Facturas por partida doble,Para este tipo de parametrzacion es muy importante considerar en que consiste la verificación de factura, la cual es proceso mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor. Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes factores: Pedido, recepción de mercadería asociada, datos...

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CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACION DE FACTURAS DESCRIPCION DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES En el proceso de la verificacion de facturas de proveedores haremos mencion de varias herramientas simples de configuracion, pero que podrian serte muy valiosas en oportunidades donde se requieran ante una necesidad especifica del cliente. Configuracion de verificacion de facturas dobles parametrizacion de contabilizacion tratar textos de pedido de compras Especificar mail a compras Actualizacion de variantes para campos de posiciones Configuracion de verificacion de facturas dobles Mediante esta parametrizacion ,el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas...

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Configuraciones generales de la verificacion de Facturas *Configurar verificacion de facturas dobles *Pamatrizar contabilizacion de costes indirectos no planificados *tratar textos de pedido de compras en verificacion de facturas -Configuracion de verificacion de facturas dobles Ruta: Menu SPRO->Gestion de Materiales.>Verificacion de facturas logistica->Factura recibida Variables disponibles para configurar: *Provedor *Moneda *Sociedad *IMporte bruto de la factura *Numero de documento de la factura *Fecha de la factura. *Se puede configurar : Verifica sociedad de la factura /Verifica el dato de referencia /verifica la fecha de la factura -Configurar la contabilizacion de costo de indirectos -Configuracion de textos de pedidos en registro...

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Configuraciones generales de la verificacion de Facturas *Configurar verificacion de facturas dobles *Pamatrizar contabilizacion de costes indirectos no planificados *tratar textos de pedido de compras en verificacion de facturas -Configuracion de verificacion de facturas dobles Ruta: Menu SPRO->Gestion de Materiales.>Verificacion de facturas logistica->Factura recibida Variables disponibles para configurar: *Provedor *Moneda *Sociedad *IMporte bruto de la factura *Numero de documento de la factura *Fecha de la factura. *Se puede configurar : Verifica sociedad de la factura /Verifica el dato de referencia /verifica la fecha de la factura -Configurar la contabilizacion de costo de indirectos -Configuracion de textos de pedidos en registro...

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Creado y Compartido por: Omar Sanchez Machuca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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UNIDAD 7 LECCIÓN 6 1 Descripción de las parametrizaciones generales 1.1 Configuración Verificación Facturas dobles 1.2 Configuración de Contabilización de Costos indirectos no Planeados Determina la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra SPRO-->Gectión de materiales-->Verificación de facturas logística-->Factura recibida-->Parametrizar contabilización de costos indirectos no planif. 1.3 Configuración de textos de pedidos en registro de Facturas Determinar si al momento de iniciar la Verificación de Factura, el operador recibirá una ventana...

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Creado y Compartido por: Nelson Marquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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