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✒️Publicaciones SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

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👉Analicemos las Publicaciones Académicas de la lección SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas, donde la última lección referida al ingreso y verificación de las facturas de proveedores estará dedicada a diversas configuraciones simples que aplican en este procedimiento.

Ámbito de Estudio: Carrera Consultor en SAP MM / Unidad 7: Parametrización de la Verificación de Facturas

Existen 54 Publicaciones Académicas para el tema SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas.

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✒️Publicaciones sobre SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

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SAP Master

Configuraciones generales de la verificación de facturas Descripción de las parametrizaciones generales Parametrización del proceso de verificación de facturas de proveedor. Herramientas de configuración: Configurar verificación factura doble: Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: Podrá establecer la manera en que la factura incorpora la contabilización de los cotos indirectos no planificados. Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas: Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos...

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Creado y Compartido por: Julie Astrid Doncel Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Las parametrizaciones generales de las facturas de logística son: - configuración de facturas dobles. - configuración de contabilización de costos indirectos no planeados. - configuración de textos de pedidos en registro de facturas. - configuración del envío de e mail a compras por desvíos de precios. - actualizar variantes para campos de posición. Todas las configuraciones se guardan en ordenes de transporte, por lo que se transportan de ambiente en ambiente. Para la configuración de facturas dobles se deben considerar: Proveedor, moneda, sociedad, importe bruto, numero de factura o referencia y la fecha de la factura. Los costos indirectos no planeados pueden dividir su...

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Creado y Compartido por: Camila Ivonne Mancilla Báez

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SAP Master

Configuraciones generales de la verificación de facturas 1.0 Descripción de las parametrizaciones generales. Configurar verificación facturas dobles. Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido previamente registrada en el sistema. Parametrizar contabilización de costos indirectos no planificacdos. Podrá establecerse de manera en que la factura incorpora la contabilización de los costos indirectos no planificados. Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas. Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura. Especificar mail a compras en caso de desviación...

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Creado y Compartido por: Raul Lira / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

VERIFICACIÓN DE FACTURAS Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor. Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes factores: Pedido Recepción de mercadería asociada Datos maestros del proveedor Configuración de cuentas contables automáticas Entre otros. PROVEEDOR Se refiere al agente externo a quien se solicitará la provisión de materiales o la ejecución de un servicio. La figura del proveedor será la de aquel ente encargado de la provisión...

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Creado y Compartido por: Fidelino González Sanabria / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Parametrizaciones generales que podemos hacer en la verificación de facturas: Configurar verificación de facturas dobles: evita poder registrar una misma factura de un proveedor 2 veces, evitando el pago doble de la misma. Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: se establece la manera de como incorporar la contabilización de estos costes indirectos no planificados. Los costes indirectos son aquellos que al momento de hacer el pedido no tenemos certeza de su valor y luego deben ser incluidos. Al momento de configurar decidimos si distribuimos el coste entre las líneas o se lo imputamos a una cuenta ya preconfigurada para ese concepto. Textos en pedidos de compras en verificación...

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Creado y Compartido por: Alcy Rafael Rivas Tovar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Configuraciones generales verificacion de facturas Configurar verificacion de facturas dobles.- Se determina a nivel de sociedad Spro - Gestion de materiales - Verificacion de facturas logisticas - Factura recibida - Configurar verif facturas dobles Configuracion de contabilizacion de costos indirectos no planeados.- Son costos no incluidos en el pedido, son costos que se conocen al final cuando llega la factura del proveedor Spro - Gestion de materiales - Verificacion de facturas logisticas - Factura recibida - Parametrizar contabilizacion de costes indirectos no planif. Configuracion de textos de pedidos en registros de facturas.- Al configurar debe salir una venta emergente con el texto en la cabecera del pedido cuando se verifique...

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Creado y Compartido por: Caroly Elizabeth Quispe Rodriguez

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SAP Master


Unidad 7: Parametrización de la verificación de facturas - Lección 6/7. CONFIGURACIÓNES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS. 1. DESCRIPCIÓN DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES. En esta última lección dedicada a la parametrización del proceso de verificación de facturas de proveedores haremos mención de varias herramientas simples de configuración, pero que podrían serte muy valiosas en oportunidades donde se requieran ante una necesidad específica del cliente. Configurar verificación facturas dobles: Permite la definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema. Parametrizar contabilización...

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Creado y Compartido por: David Rojas / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS DESCRIPCIONES DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES En esta última lección dedicada a la parametrización del proceso de verificación de facturas de proveedores haremos mención de varias herramientas simple de configuración, pero que podrían ser muy valiosas en oportunidades donde se requieran, ante una necesidad específica del cliente. 1. Configurar verificación de facturas dobles: permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema. 2. Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: podrá establecerse la manera en que la factura incorpora...

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Creado y Compartido por: Stefanie Isabella Schneider Ríos

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SAP Senior

Configuraciones generales de la verificación de facturas Configurar verificación de facturas dobles: permite definir el criterio si una factura ya ha sido registrada en el sistema. Verifica a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya está registrada, y evita que se paguen facturas por partida doble. SPRO --> Gestión de materiales --> Verificación facturas logística --> Factura recibida --> Configurar verif. facturas dobles Variables disponibles para configurar: proveedor, moneda, sociedad, importe bruto, nº de documento, fecha de factura. Presenta tres recuadros para tildar: Verifica sociedad Verifica referencia (el dato de referencia) Verifica fecha de factura...

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Creado y Compartido por: Sophia Alvarez Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master


PARAMETRIZACIONES GENERALES PARA FACTURAS LOGÍSTICAS Configuración Verificación de facturas dobles El sistema verifica a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya se encuentra registrada. La ruta de SPRO a seguir es: Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - factura recibida - Configurar verific. facturas dobles. Contempla las siguientes variables: Proveedor - Sociedad - Importe bruto de la factura - Número de documento de la factura - fecha de la factura. Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados Son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos...

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Creado y Compartido por: Azalia Bautista Arechiga / Disponibilidad Laboral: FullTime