✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
Factura del Acreedor
F-43 Para contabiliza facturas del acreedor
Fecha Base: las condiciones de pago de un acreedor empezaran a correr desde la fecha base
Fecha vencimiento: se calcula sumando los días de condición de pago a la fecha base
Condicion de pago: también se puede indicar los días de descuento y el porcentaje.
Bloqueo de pago: se utiliza para generar una estrategia de liberación de pago
F-41 Para contabilizar una nota de crédito en una factura de acreedor la clase de documento propuesto es KG y clave de contabilización 21 en el debe
Nota: En la pestaña opciones de tratamiento se puede elegir copiar texto en registro de la cuenta de mayor
Factura del deudor
F-22 Contabiliza factura del deudor
Clase de documento DR y clave 01 deudor debe
La condiciones de pago vienen propuesto desde el dato maestro del deudor, podemos cambiarlo incluso después de haber gravado el documento,
Fecha Base: es la fecha desde donde se empieza a contar la condición de pago
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Boris Eduardo Godoy Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Boris Eduardo Godoy Diaz
Profesión: Lic Contaduria Publica - Honduras - Legajo: AC15A
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Boris Godoy