Publicaciones SAP FI Anulación de Documentos

Publicaciones de alumnos para la lección SAP FI Anulación de Documentos, donde en esta lección aprenderemos la diferencia entre anulación normal y anulación negativa.

Ámbito de Estudio: Carrera Consultor en SAP FI / Unidad 3: Parametrización de Documentos y Operaciones Contables

Existen 34 Publicaciones Académicas para el tema SAP FI Anulación de Documentos.

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Carrera Consultor en SAP FI
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Inscripción Abierta - Inicio: 05 Junio 2017

Publicaciones sobre SAP FI Anulación de Documentos

Ordenados por: Relevancia - Fecha - Agradecimientos

 

SAP Senior

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ANULACIÓN DE DOCUMENTOS El sistema tiene una función con la que se pueden anular documentos de cuanta de mayor, de acreedores y deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento se debe introducir el motivo de anulación, también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación. CONTABILIZACIÓN DE ANULACIÓN NORMAL La contabilización de anulación normal hace que el sistema contabilice un cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo, provoca de este modo un aumento adicional de las cifras de movimientos.... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Flor Maria Vega Simont

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SAP Senior

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Para el area de valoracion se definen con una clave numerica con dos digitos: El area de valoracion 01 es el area de valoracion principal. Los valores de capitalizacion y las amortizaciones se contabilizan en el libro de mayor. Caracteristicas de clases de activos: Cada activo fijo que se crea en el sistema se asigna solamente a una clase de activo Las clases de activos se crean a nivel mandante Varios planes de valoracion tambien pueden utilizar las mismas clases de activos Se pueden suprimir areas de valoracion en cada clase de activo Para cada area de valoracion se puede proporner atributos de amortizacion los activos fijos se debe exponerse en los balances de manera separada

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Creado y Compartido por: Abiel Plancarte Romero

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Anulación de Documentos Un documento se puede anular mediante: - Una contabilización de anulación Normal - Una contabilización de anulación Negativa Configuración: Si la Sociedad desea realizar anulaciones negativas debe definirlo. SPRO>Gestión financiera (Nuevo)>Contabilidad principal (Nuevo)>operaciones contables>contabilización de corrección/Anulación>permitir contabilizaciones negativas. FS10N Transacción para las cifras de movimientos se visualizan en el reporte de saldos. FB08 Transacción anular documento con un motivo de anulación estándar.

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

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SAP Master

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Anulación documentos Documentos con partidas compensadas no pueden anularse , primero se anula compensación, y se anulan mediante : Contabilización de anulación normal provoca aumento en las cifras de movimientos Contabilización de anulación negativa no se incluyen en las cifras de los movimientos sino se deducen Configuración SPRO hasta definir motivos de anulación

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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SAP Senior

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ANULACION DE DOCUMENTOS I. ANULACION - REPASO Para corregir los errores se debe anular el documento y después volver a crear. El sistema tiene una función de anular documentos de cuenta de mayor, acreedores, deudores, de manera individual o conjunta. Anular documentos incluye un motivo de anulación, este motivo controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse, primero se anula la compensación. Un documento se anula: CONTABILIZACIÓN DE ANULACIÓN NORMAL El sistema contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el cargo correcto como un cargo, aumentando las cifras de movimientos. CONTABILIZACIÓN... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

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SAP Expert

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Audio 3.5.1: Cuando se anula un documento que tiene posiciones con cuentas de partidas abiertas, la anulación compensa las partidas abiertas, por lo tanto si visualizamos un reporte de partidas individuales se podran ver las anulaciones como documentos de compensación. No ocurre lo mismo cuando se anula un documento correspondiente a otro módulo por jeemplo la factura de acreedores que se contabilizan por el módulo de MM. En este caso no genera la compensación de las partidas originales, con lo cual las partidas que se anulan quedan como partidas abiertas pendientes de compensación.

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Master

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Modulo Transacción Descripción FI-AR FD11 Análisis de cuentas de deudor TIP Audio 1: Cuando se anula un documento que tiene posiciones con cuentas de partidas abiertas, la anulación compensa las partidas abiertas, por lo tanto si visualizamos un reporte de partidas individuales se podrán ver las anulaciones como documentos de compensación. No ocurre lo mismo cuando se anula un documento correspondiente a otro módulo por ejemplo la factura de acreedores que se contabilizan por el módulo de MM. En este caso no genera la compensación de las partidas originales, con lo cual las partidas que... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia

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SAP Master

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| ANULACIONES ESTANDAR NEGATIVA DIFERENCIAS ESTANDAR MOTIVO 01 Y SE VISUALIZA EN REPORTE NEGATIVA MOTIVO 03 Y NO SE VISUALIZA EN REPORTE A MENOS QUE ME UBIQUE EN EL PERIODO Y DE DOBLE CLIP

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP Senior

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| EL MOTIVO DE ANULACIÓN DEBE ESTAR DEFINIDO PARA LA ANULACIÓN NEGATIVA. Se debe definir si la Sociedad que se está creando va a necesitar o no asientos de anulación. Motivo de anulación: 01 deja los registros anulados visibles en SALDOS en el mismo período. Motivo de anulación: 03 deja los registros anulados invisibles en SALDOS en el mismo período. ambos movimientos de anulación dejan como registro el reverso del asiento. Tablas: BKPF: DATOS DE CABECERA. STBLG: Anulado con: indica con que número de doc. se anuló: PSOSG: Motivo de anulación. XREVERSAL: id de anulación posee tres posibles valores * Sin valor ... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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SAP Senior

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Si existen contabilizaciones enlazadas a una operación que se debe anular, puede llevar a cabo contabilizaciones de anulación. Si quiere anular movimientos contabilizados para una operación, primero debe anular la actividad de operación. A continuación se marcarán los movimientos contabilizados según corresponda. Las funciones de anulación correspondientes están disponibles en las áreas de trading y back office. Los movimientos se marcan para indicar que los documentos con los que están relacionados deben ser anulados.

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Creado y Compartido por: Reinaldo Jesus Gutierrez

 

 

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