✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
1.- Anulación de Documentos
Anular documentos que han sido contabilizados con errores.
NOTA: SAP no elimina documentos contables, las anulaciones implican realizar una reversión de la contabilización mediante un contraasiento.
Motivos de anulación que el sistema tiene parametrizado en forma estándar:
- 01: Anulación en Periodo Actual: Anular con la misma fecha del documento original
- 02: Anulación en Período Anterior: Anular un documento contabilizado en un período cerrado, la fecha contable de la anulación está dentro de un período contable abierto.
2.- Anulación Individual (Transacción FB08)
Se ingresan los datos claves y el motivo de anulación.
Se puede visualizar antes de anular. Luego grabar y el sistema nos arroja el nuevo número de documento generado.
NOTA: Este proceso de anulación es sólo para documentos contabilizados en FI, es decir, los documentos que vienen de otros módulos como MM, SD, etc. se deben anular desde el origen.
3.- Anulación Masiva (Transacción F.80)
Anulación de un lote de documentos con un mismo motivo de anulación. Se puede ejecutar primeramente en modo test para verificar que ningún documento genera error.
Finalmente, debemos ejecutar el reporte en modo real sacando el tilde de la opción Modo test. Si no es necesario realizar corrección de datos de la pantalla de selección podemos anular directamente en botón anular documentos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Jorquera Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Victor Jorquera Alvarado
Chile - Legajo: AS69L
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Victor Jorquera