✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
Altas de activo fijo
Un activo se capitaliza cuando recibe un valor, un valor de alta, se asigna en una determinada fecha, dicha fecha constituye la fecha de capitalización la cual es SAP se denomina fecha de referencia.
Los activos fijos son adquiridos a proveedores y la registración del valor de capitalización se genera por la contabilización de una factura, los activos no solo pueden comprarse, sino que también pueden ser altas de producción propia
2. Altas por FI
Se utiliza para contabilizar facturas de proveedores desde el modulo FI, pero con una vinculación directa con la contabilización de activos fijos
Transacción F-90
Realiza un asiento contable que imputa directamente en el activo y tiene como contrapartida la cuenta del proveedor, contabilizando también los impuestos correspondientes.
Trae propuesta la clase de documento KR – factura acreedor y la clave de contabilización de acreedor se debe completar los datos de cabecera.
La segunda posición se completa los datos del activo fijo:
· Clave de contabilización
· Cuenta
· Clave de movimiento
La imputación a un activo fijo en una factura de proveedores se asemeja a la cuenta de resultados o de gastos de una factura estándar, debemos especificar el importe y un indicador de impuestos, la fecha de referencia es clave para determinar cuándo un activo fijo comienza a amortizar.
3.Altas por AA
Implicar capitalizar un activo contra una cuenta de compensación, en este caso lo que se está haciendo es desglosar el proceso en dos partes, en el sector cuentas a pagar se puede registrar la factura del proveedor contra una cuenta de compensación y como segunda opción dar de alta el activo contra la misma cuenta de compensación
Transacción ABZON
Desde la transacción alta automática con contrapartida se le puede dar valor a un activo fijo y crear el dato maestro del activo fijo, se creara con los datos mínimos necesarios y luego podrá actualizarse en el maestro
Los datos a ingresar son: Numero de activo, fecha, importe y unidades con esto se puede grabar el activo si deseamos ingresar más datos podemos acceder a la pantalla datos adicionales y especificar la clase de movimiento distinta a la que utiliza la transacción default.
4.Atlas por MM
Consta de los siguientes pasos:
Órdenes de compra
Se ingresan las condiciones pactadas con el proveedor, los materiales, precios, cantidades, y demás datos relevantes, no genera contabilización de asientos
Recepción de Mercadería
Refleja un movimiento de ingreso de mercadería, puede ser activo fijo o la recepción de un servicio contratado.
Verificación de factura
Se utiliza también una transacción de logística que permite la registración del comprobante dando de baja la provisión de facturas a recibir y generando la deuda con el proveedor correspondiente
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Leidy Tatiana Betancourt Murillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Leidy Tatiana Betancourt Murillo
Colombia - Legajo: CF92V
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Leidy Betancourt