✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
Unidad 6 - lección 4 - Altas de activo fijo
- Un activo se capitaliza cuando se le da valor. En una determinada "fecha de referencia" puede ser diferente a la fecha de contabilización y la de documento sin embargo el año de contabilización y de referencia debe coincidir
- Altas por FI: Contabiliza facturas desde el modulo FI vinculado con la contabilidad de activos fijos
Similar a la transacción de cuentas por pagar
Trae propuesta factura acreedroe y la clave de contabilización del acreedor. Se debe completar los datos de cabecera. La segunda posición la completamos con:
* Clave de contabilización: 70 para imputaciones en el debe, 75 en el haber
*Cuenta: Completamos con un dato maestro de activo fijo
* Clave de movimiento: Clasifica las operaciones y determina ciertos controles de modulo
La imputación de un activo fijo se asemeja a la cuenta de resultados. Debemos especificar importe y un indicador de impuestos, solo debemos agregar la fecha de referencia que es clave cuando un activo comienza a amortizar
- Altas por AA: Implica capitalizar un activo contra una cuenta de compensación. Es similar a cualquier factura solo que se debe imputar manualmente a la cuenta de contrapartida
Aquí podemos crear el dato maestro del activo fijo y darle valor, se crea con los datos minimos y luego puede ser actualizado.
Debemos ingresar numero de activos, fecha, importe y unidades. Podemos agregar mas a través de datos adicionales y ademas podemos cambiar la cuenta contrapartida automatica y completar referencia y asignación. También se puede simular y ver como se reflejará en la contabilidad genereal
- Altas por MM: El proceso consta de:
*Oredenes de compra: No genera contabilización. Se puede ingresar las condiciones pactadas con el proveedor. Para los activos fijos en la orden de compra, se debe ingresar el dato maestro del activo, es decir, se deberá crear el activo
* Recepción de mercaderia: Refleja un movimiento de ingreso de mercaderia. Se realiza el asiento contable, dependiendo lo que se haya comprado, como contrapartida se registra una factura a recibir
* VErificación de factura: Transacción que registra el comprobante dando de bajo la provisión de facturas a recibir y generando la deuda con el proveedor
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Angelo Pugliese Guzman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jose Angelo Pugliese Guzman
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales - Colombia - Legajo: ZM31M
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Jose Pugliese