✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
ALTAS DE ACTIVO FIJO:
· Altas de activo fijo:
Un activo se capitaliza cuando recibe valor (un valor de alta). El valor se asigna a una fecha determinada y dicha fecha es la fecha de capitalización (FECHA DE REFERENCIA, es clave para determinar cuándo un activo fijo comienza a amortizar).
La fecha de referencia puede ser distinta a la de contabilización y a la de documento, y encontrarse en períodos contables ya cerrados. No obstante, el año de contabilización y el año de referencia, DEBEN COINCIDIR.
· Altas por FI: transacción F-90 (finanzas, gestión financiera, activo fijo, contabilización, alta, compra, contra acreedor). La clave de contabilización al debe para Activos Fijos es 70 (75 para imputaciones al haber) y la clase de movimiento (ClMov) es 100.
· Altas por AA: en vez de imputarla directamente con la factura al módulo de AA (como en el punto anterior) en este caso, cuentas a pagar registra la factura contra uan cuenta de “compensación de AA” y luego desde el módulo compensamos dicha cuenta dando el alta final en el módulo como un AA. Transacción ABZON (finanzas, gestión financiera, contabilización, alta, compra, alta automática con contrapartida). Con esta transacción además de dar el alta del activo fijo, alimentamos el maestro de AA (los datos mínimos)
· Altas por MM: el proceso de alta consta de:
1) Órdenes de compra: se ingresan las condiciones pactadas con el proveedor (materiales, precios, cantidades, etc.). Esta transacción no genera ningún registro contable. Para el caso de AA deben ingresarse el dato maestro del activo fijo que se está comprando (o sea que se crea el activo antes que la orden de compra).
2) Recepción de mercadería: es el primer asiento contable, que dependiendo de lo comprado será un alta de stock o una capitalización de activo fijo o una imputación a gastos. Al contar con remito (recepción) y no tener el valor, se imputa contra provisión de factura a recibir.
3) Verificación de factura: al momento de recibir la factura del proveedor se utiliza una transacción de logística que permite la registración del comprobante dado de baja la provisión de facturas a recibir y generando la deuda con el proveedor correspondiente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Soledad Constanza Bustos Cheraza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Soledad Constanza Bustos Cheraza
Argentina - Legajo: BU33F
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Soledad Bustos