✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
Altas de Activos Fijos
Un activo se da de alta en el momento del registro contable donde se registra la factura. en este momento se asigna una fecha de capitalización la cual SAP denomina Fecha Referencia.
Dicha fecha puede variar de la fecha de contabilización y fecha de documento pero el año contabilizado y año de referencia deben coincidir.
Altas por FI F-90
la pantalla es muy similar a las tax F.01, esta tax trae el propuesto la clase de documento KR y la clave de contabilización de acreedor. para dar de alta se deben considerar los siguientes datos:
Clave de contabilización: para afectar un activo fijo se debe utilizar 70 Débito o 75 Crédito
Cuenta: en este campo se debe colocar el código del maestro de activo fijo
Clave de movimiento: es un campo que siempre utilizaremos para activos fijos y sirve de control en las operaciones
ya dentro se debe determinar la fecha de referencia que se deriva de la fecha de contabilización pero se puede modificar. esta fecha determina el inicio de su amortización.
Altas por AA ABZON
por esta opción se puede dar de alta en dos partes. por una parte se contabiliza la cuenta por pagar contra la cuenta de compensación y por otra se registra el alta de activo contra la misma cuenta de compensación.
desde la alta por AA se puede darle valor a un activo sino también al mismo tiempo se puede crear el dato maestro del activo.se creara con los datos mínimos necesarios y después se podrá entrar a modificar los datos.
en las tax de activos fijos también se puede simular y verificar las imputaciones que tendrá en la contabilidad.
Altas por MM
el proceso de MM consta de los siguientes pasos:
Ordenes de Compra: se ingresa las condiciones pactadas con el proveedor, materiales, precios, cantidades y otros datos. para este punto se debe ya tener el activo fijo creado el cual se debe adicionar a la orden.
Recepción de Mercadería: refleja un movimiento de ingreso. en este momento se realiza el primer asiento contable el cual en el caso de los activos dará alta al activo contra una provisión.
Verificación de Factura: al registrar la factura se usa una tax de logística que generara la cuenta por pagar al proveedor contra la provisión generada en el movimiento de mercancía.
Sobre el autor
Publicación académica de Michael Tirado Pinzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Michael Tirado Pinzon
Profesión: Contador - Colombia - Legajo: GF29W
✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo es aprovechar un 100% de este curso con la ayuda de todos, mejorando mis conocimientos y capacitandome para ponerlos en practica en mi trabajo diario y compartirlo con mis compañeros.
Certificación Académica de Michael Tirado
Disponibilidad Laboral: FullTime
