✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
ALTA DE ACTIVO FIJO
El activo se capitaliza cuando se le hace el alta, ahí se le asigna el valor y la fecha de referencia (fecha del alta)
La fecha de referencia es la fecha valor para la contabilidad de activos, la cual puede diferir de la fecha de contabilización y fecha de documento del activo. Sin embargo, el año de contabilización y de referencia deben coincidir.
Una de las formas de capitalizar un activo es a través de la factura del proveedor. Pero hay activos que se generan, no necesariamente deben ser comprados.
ALTAS POR FI
F-90 contabilizaremos la factura del proveedor directamente con la contabilidad de activos fijos.
Trae los datos propuestos de KR (factura acreedor) en clase de documento y en clave contabilización acreedor 31.
Para hacer la contabilización de los activos al debe se una el código 70, la cuenta de activo fijo y NO lleva CME, si no que lleva clase de movimiento que en este caso es 100 (alta activo fijo).
70 activo fijo al debe
75 activo fijo al haber
Clase de movimiento es un campo que se debe completar siempre en las contabilizaciones de activos fijos y sirve para clasificar las operaciones y determina ciertos controles del módulos.
La fecha de referencia indica cuando se comienza a amortizar el activo fijo. Esta puede diferir de la fechad e contabilización.
ALTA POR AA (ASSET ACOUNTING)
Las alzas por el modulo de activo fijo implica capitalizar un activo contra una cuenta de compensación. D esta forma el proceso se separa en dos partes, por un lado en cuentas par pagar se puede registrar la factura del proveedor contra una cuenta de compensación y por otro lado dar de alta el activo contra la misma cuenta de compensación.
TRX ABZON alta automática con contrapartida, sele puede dar el valor al activo, además se puede crear el dato maestro del activo fijo. Se creara con los datos mínimos necesarios y luego podrá actualizarse e ingresarse los datos faltantes en el maestro.
ALTAS POR MM
OC
Se realiza la orden de compra, pero antes se debe crear el activo fijo si no esta creado.
RECEPCION DE MERCADERIAS
Luego se realiza la recepción de mercaderías la cual contabiliza el activo o gasto según corresponda, contra la cuenta facturas por recibir.
VERIFICACION DE FACTURA
Al momento de recepcionar la factura del proveedor se utiliza una TRX de logística que permite la registración del comprobante dando de baja la provisión de facturas por recibir y generando la deuda con el proveedor correspondiente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Manuel Oliveros Tapia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Manuel Oliveros Tapia
Profesión: Contador Auditor - Chile - Legajo: LX82F
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Manuel Oliveros