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✒️Funcional ABAP Información principal de Pedidos de Venta

Funcional ABAP Información principal de Pedidos de Venta

Funcional ABAP Información principal de Pedidos de Venta

INFORMACIÓN PRINCIPÀL DE VENTAS

1- Información de los documentos

Diferencias importantes a tener en cuenta:

  • Pedido en MM ---------------> Proveedor
  • Pedido en SD ----------------> Cliente

-> Transacción VA01: creación de un pedido recibido de un cliente.

==>> Datos del Encabezado

- Pestaña Ventas:

  • Oficina de Ventas: Delegación encargada de las operaciones de comercialización. es parte de la estructura y se puede configurar que el sistema proponga una.
  • Grupo de vendedores: empleados de ventas responsables de las operaciones de comercialización de productos o prestación de servicios.
  • Garantía: fecha a partir de la cual rige la garantía.
  • Lista de precios: determinala forma de creación del precio por la inclusión de nuevas condiciones, descuentos, recargos...
  • Utilización: para que va a ser utilizado el producto. Puede modificar las condiciones de venta. Puede incluirse en cabecera o posiciones

- Pestaña Factura:

  • Incoterms: codificación internacional (ICC - Cámara de Comercio Internacional) que determina las condiciones bajo las que se efectúan las operaiones comerciales internacionales
  • Condiciones de pago: condiciones bajo las que el Cliente abonará la factura, según la parametrización del sistema.
  • Fecha de valor: fecha desde la que entran en vigor las condiciones estipuladas en el documento, relacionadas con el vencimiento para el pago.

- Pestaña contabilidad:

  • Grupo de imputación: para FI, permite la determinación de Cuentas contables e ingresos a la que imputar la operación.
  • Vía de pago: dato de maestro de Cliente. Determina la via por la que efectuará el pago de la factura.

- Pestaña Condiciones:

De acuerdo al maestro de datos de Cliente y de materiales, listas de precios, áreas de venta, etc, se propone por defecto un grupo de condiciones y hace el cálculo automáticamente.

==>> Datos de las posiciones

- Pestaña Ventas A:

  • Tipo de cambio: relación entre la moneda local y la Moneda fuerte o segunda moneda en la que SAP registra las operaciones contables.
  • Número de serie: número correspondiente a las unidades que se entregan al Cliente.

- Pestaña Ventas B:

  • Jerarquía del Producto: Clasificación que hace SAP de los materiales para organizarlos en grupos y facilita su localización por características, precios...
  • Grupo de Clientes: Dato para agrupación de Clientes según determinadas características, para aplicación de precios o estadísticas.

- Pestaña Expedición:

  • Puesto de expedición: punto desde el que se entregará la mercadería al cliente.
  • Tolerancia falta de suministro: Restricciones de entrega de mercadería la cliente. Porcen taje que se puede omitir en la entrega.
  • Tolerancia ilimitada: quita todo limite a la cantidad entregada al cliente.

- Pestaña Condiciones:

Cualquier condición aplicada en esta sección impacta sólo en la posición, mientras que el de cabecera influye en todo el documento.

- Pestaña Repartos:

Esta información ha de ser acordada previamente con el Cliente. e influye las tolerancias de las entregas acordadas.

2- Modificaciones del documento

-> Transacción VA02: acceso a la modificación de un pedido de venta generado en SD. Se accede a la lista de las modificaciones desde en Menu > Entorno > Modificaciones. podemos ver con esta utilidad los cambios aplicados al documento. Desde esta información podremos reproducir la historia del documento, encontrar respuesta a supuestos errores,omisiones y situaciones particulares de un proceso.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Juan Ignacio De Tejada Santiago, en su ámbito de estudios para el Máster Funcional ABAP.

SAP Expert


Juan Ignacio De Tejada Santiago

Profesión: Informatico - España - Legajo: NW89P

✒️Autor de: 219 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Juan De

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal de Pedidos de Venta" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


Información principal de pedidos de venta Usaremos la transacción VA01 para relizar pedidos de ventas de un cliente. NOTA: SAP almacena los textos de los diferentes documentos de todos los módulos en dos tablas (una de cabecera y otra de posición) que poseen la clave para acceder a la información pero no en forma directa y transparente, sino mediante funciones ABAP. Las 2 tablas mencionadas son: STXH y STXL. Modificaciones del documento: Para las modificaciones de los pedidos de ventas usaremos la transacción VA02, Usar la transacción VA02 es útil puesto que nos permite controlar las operaciones, trazabilidad de los procesos o para actividades de Auditoría, comportamiento de los...

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Creado y Compartido por: José Luis Zevallos Mamani

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

-----Pedidos de Venta -El pedido de venta es el medio para concretar la operación con el cliente *Datos del encabezado -Oficina de Ventas -Grupo de vendedores -Garantia -Lista de precios -Utilización -Incoterms -Condiciones de pago -Fecha de valor -grupo de imputacion -vía de pago --Solapa de condiciones de precios --Solapa de textos: Permite ingresar textos explicativos *Datos de posiciones -Tipo de cambio -Numero de serie -Jerarquia del producto -Grupo de clientes -puesto de expedicion -Tolerancia falta de suministro -Tolerancia limitada

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Creado y Compartido por: Daniel Antonio Almeida Varela / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Información principal de pedidos de venta Transacciones a utilizar: Transacción VA01 - Creación de un pedido recibido de un cliente. Transacción VA02 - Modificación de un pedido de venta Transacción SE16 - Consulta de la información de la tablas transparentes. Se tratara documentos e información relativa al modulo SD. Con las salvedades siguientes: El sentido de la información es inverso en cuanto a: Un pedido en MM es enviado al proveedor, mientras que en SD el mismo, es recibido desde el cliente. La apariencia de los docuemntos entre ambos modulos son algo diferentes, al igual que la forma de analizar su historial en el caso del moduloo MM y el flujo de docuementos...

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Creado y Compartido por: Marvin Raul Lopez Morales / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


INFORMACIÓN PRINCIPÀL DE VENTAS 1- Información de los documentos Diferencias importantes a tener en cuenta: Pedido en MM ---------------> Proveedor Pedido en SD ----------------> Cliente -> Transacción VA01: creación de un pedido recibido de un cliente. ==>> Datos del Encabezado - Pestaña Ventas: Oficina de Ventas: Delegación encargada de las operaciones de comercialización. es parte de la estructura y se puede configurar que el sistema proponga una. Grupo de vendedores: empleados de ventas responsables de las operaciones de comercialización de productos o prestación de servicios. Garantía: fecha a partir de la cual rige la garantía....

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Creado y Compartido por: Juan Ignacio De Tejada Santiago / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Información de los documentos Pedidos de Venta Al finalizar ingreso de datos pulsar 'Enter' para que el sistema incorpore datos del maestro de datos del cliente y los parametrizados. Datos del Encabezado - Oficina de ventas; sucursal encargada de la comercialización. Forma parte de la estructura y puede configurarse para que se proponga una determinada. - Grupo de vendedores; empleados responsables de la comercialización. - Garantía; fecha a partir de la cual comienza la garantía. - Lista de precios; determina forma de creación del precio mediante condiciones, descuentos, recargos, etc. - Utilización; define para que será utilizado el producto, ésto puede modificar condiciones de...

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Creado y Compartido por: Denisse Adriana Hernandez Trujillo

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SAP Expert



INFORMACION PRINCIPAL DE PEDIDOS DE VENTA INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS Vamos a analizar los datos más importantes de los pedidos de venta, analizamos la cabecera y los ítems de los documentos. Aunque tratamos con el modulo SD los datos son similares a los de MM. El sentido de la información es inverso, el pedido es enviado al proveedor en MM en SD el pedido es recibido del cliente. La apariencia de los documentos entre ambos módulos es algo diferentes La forma de analizar su Historial en cado de los módulos MM y el flujo de documentos para SD Transacción VA01: accedemos a la creación de un Pedido recibido de un cliente. NOTA: pulsar ENTER al finalizar la entrada de un dato para que SAP incorpore...

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Creado y Compartido por: Josep Antoni Lopez Moyano

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SAP Senior

Lección 3 INFORMC PPAL PEDIDOS DE VTAS 1Informc de los docmts Confeccionar, procesar , listar Pedidos de Vtas Tx VA01 Creacion Pedido de Vta Clase PS Pedido estándar. 1.1Datos del encabezado: Datos a nivel de cabecera Solapa Vtas - Oficina de Vtas : Sucursal encargada de comercializc puede haber una propuesta. - Grup de Vendedores: Grp empleados de Vtas responsables de comercializc - Garantia: Fecha a partir de cual empieza a regir la garantia - Lista de precios: Su elección determina forma de creac de precio con uevos descts, recargos, condiciones, etc. - Utilizacion: Paraq va a ser utilizado el producto y puede modificar condicns de vta. Puede ser definido en cabecera o en posic Solapa de Factura: - ...

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Creado y Compartido por: Sonia Troncoso Diaz / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

 


 

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