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✒️Funcional ABAP Información principal de Pedidos de Venta

Funcional ABAP Información principal de Pedidos de Venta

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INFORMACION PRINCIPAL DE PEDIDOS DE VENTA

INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS

Vamos a analizar los datos más importantes de los pedidos de venta, analizamos la cabecera y los ítems de los documentos.

Aunque tratamos con el modulo SD los datos son similares a los de MM.

El sentido de la información es inverso, el pedido es enviado al proveedor en MM en SD el pedido es recibido del cliente.

La apariencia de los documentos entre ambos módulos es algo diferentes

La forma de analizar su Historial en cado de los módulos MM y el flujo de documentos para SD

Transacción VA01: accedemos a la creación de un Pedido recibido de un cliente.

NOTA: pulsar ENTER al finalizar la entrada de un dato para que SAP incorpore al documento los datos del maestro de datos del Cliente y los inherentes a la parametrización del documento.

DATOS DEL ENCABEZADO

Pestaña VENTAS:

Oficina de Ventas: corresponde a la delegación o sucursal encargada de las operaciones de comercialización. Forma parte de la estructura y puede configurarse el sistema para que proponga una determinada.

Grupo de vendedores: grupo de empleados de ventas responsables de las operaciones de comercialización de productos o prestación de servicios

Garantía: corresponde a la fecha a partir de la cual comienza a regir la garantía

Lista de precios: su elección determina la forma de creación del precio mediante la inclusión o no de nuevas condiciones, descuentos, recargos, etc.

Utilización: defina para que vaya a ser utilizado el producto y esto puede modificar las condiciones de venta. Puede ser incluido en la cabecera o en las posiciones.

Pestaña FACTURA:

Incoterms: codificación internacional (ICC – cámara de comercio internacional) que determina las condiciones bajo las cuales se efectúan las operaciones comerciales.

Condiciones de pago: determina las condiciones bajo las cuales el Cliente debe abonar la factura, basándose en una parametrización del sistema.

Fecha de valor: fecha a partir de la cual entran en vigor las condiciones estipuladas en el documento, fundamentalmente la relacionada con el vencimiento para el pago.

Pestaña Contabilidad:

Grupo de imputación: se trata de un dato netamente FI pero que, asociado al documento de venta le permite al sistema la determinación automática de las cuentas contables e ingresos a la cuales se imputará la operación

Vía de pago: corresponde a un dato tomado del maestro de cliente y que determina la vía por la cual el mismo efectuará el pago de la factura.

Pestañan condiciones

Según como se parametriza el sistema referente al maestro de datos del cliente y de los materiales, lista de precios, área de ventas, etc. el sistema propone por defecto un grupo de condiciones y efectúa el cálculo automáticamente.

Para casos particulares, el operador podrá modificar ciertos datos e incluir o excluir condiciones de precio.

Los códigos de la columna CLCD indican la condición

· PR00 -> precio

· RB00-> Descuento absoluto

· MWST -> IVA

· DIFF -> Redondeo

· SKT0 -> Descuento por pronto pago

· VPRS -> Precio factura interna.

Pestaña TEXTOS:

Permite al operado ingresar textos explicativos que luego podrán ser impresos junto con la información del documento.

SAP almacena los textos de los diferentes documentos (ocurre en todos los módulos) en dos tablas (una de cabecera y otra de posición) que poseen la clave para acceder a la información pero no en forma directa y transparente, sino mediante funciones ABAP.

Transacción SE16: acceso, visualización y consulta de las información de las tablas transparentes.

Tabla STXH y Tabla STXL

El nexo de unión de ambas tablas es el campo TEXTO y el OBJETO.

DATOS DE LAS POSICIONES

Pestaña VENTAS A

Tipo de cambio: establece la relación entre la moneda local y la moneda fuente o segunda moneda en la cual SAP registra las operaciones contables

Número de serie: se registra en este campo en número correspondiente a las unidades que se entregan al cliente

Pestaña Ventas B

Jerarquía del producto: hace referencia a la clasificación que hace SAP de los materiales a fin de organizarlos en grupos y facilitar su localización por características, determinación de precios, etc. Su información puede encontrarse en el maestro de datos de materiales

Grupo de clientes: se trata de un dato que permite agrupar Clientes de acuerdo a determinadas característica y que permitirá facilitar la aplicación de precios o estadísticas.

Pestaña Expedición:

Puesto de expedición: se determina mediante este dato el punto desde el cual será entregara la mercadería al cliente. Se considere que toda entrega debe ser efectuada desde un mismo puesto de expedición

Tolerancia falta de suministro: mediante esta indicación en el pedido se puede restringir la manera en que será entregada la mercadería al cliente, ya que indica que porcentaje del total solicitado pude ser omitido de entregar.

Tolerancia ilimitada: fijando este indicador quita todo límite a la cantidad entregada al cliente

Pestaña Condiciones

Igual que los de cabecera, solo que está relacionada solo con la posición e impacta solo en la oposición. Mientras que la de cabecera influye en todas las posiciones.

Pestaña Textos:

Igual que la de cabecera. Textos solo de la posición. Aclara cosas de la posición, las de cabecera comentan detalles del documento.

Pestaña repartos:

Muestra cómo se van a entregar los solicitados al cliente, teniendo en cuenta las tolerancias.

MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Transacción VA02: accede a la modificación de un pedido del módulo SD.

Mediante el menú ENTORO – MODIFICACIONES podemos ver las modificaciones realizadas al documento.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Josep Antoni Lopez Moyano, en su ámbito de estudios para el Máster Funcional ABAP.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal de Pedidos de Venta" de la mano de nuestros alumnos.

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Información principal de pedidos de venta Usaremos la transacción VA01 para relizar pedidos de ventas de un cliente. NOTA: SAP almacena los textos de los diferentes documentos de todos los módulos en dos tablas (una de cabecera y otra de posición) que poseen la clave para acceder a la información pero no en forma directa y transparente, sino mediante funciones ABAP. Las 2 tablas mencionadas son: STXH y STXL. Modificaciones del documento: Para las modificaciones de los pedidos de ventas usaremos la transacción VA02, Usar la transacción VA02 es útil puesto que nos permite controlar las operaciones, trazabilidad de los procesos o para actividades de Auditoría, comportamiento de los...

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Creado y Compartido por: José Luis Zevallos Mamani

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-----Pedidos de Venta -El pedido de venta es el medio para concretar la operación con el cliente *Datos del encabezado -Oficina de Ventas -Grupo de vendedores -Garantia -Lista de precios -Utilización -Incoterms -Condiciones de pago -Fecha de valor -grupo de imputacion -vía de pago --Solapa de condiciones de precios --Solapa de textos: Permite ingresar textos explicativos *Datos de posiciones -Tipo de cambio -Numero de serie -Jerarquia del producto -Grupo de clientes -puesto de expedicion -Tolerancia falta de suministro -Tolerancia limitada

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Creado y Compartido por: Daniel Antonio Almeida Varela / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Información principal de pedidos de venta Transacciones a utilizar: Transacción VA01 - Creación de un pedido recibido de un cliente. Transacción VA02 - Modificación de un pedido de venta Transacción SE16 - Consulta de la información de la tablas transparentes. Se tratara documentos e información relativa al modulo SD. Con las salvedades siguientes: El sentido de la información es inverso en cuanto a: Un pedido en MM es enviado al proveedor, mientras que en SD el mismo, es recibido desde el cliente. La apariencia de los docuemntos entre ambos modulos son algo diferentes, al igual que la forma de analizar su historial en el caso del moduloo MM y el flujo de docuementos...

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Creado y Compartido por: Marvin Raul Lopez Morales / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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INFORMACIÓN PRINCIPÀL DE VENTAS 1- Información de los documentos Diferencias importantes a tener en cuenta: Pedido en MM ---------------> Proveedor Pedido en SD ----------------> Cliente -> Transacción VA01: creación de un pedido recibido de un cliente. ==>> Datos del Encabezado - Pestaña Ventas: Oficina de Ventas: Delegación encargada de las operaciones de comercialización. es parte de la estructura y se puede configurar que el sistema proponga una. Grupo de vendedores: empleados de ventas responsables de las operaciones de comercialización de productos o prestación de servicios. Garantía: fecha a partir de la cual rige la garantía....

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Información de los documentos Pedidos de Venta Al finalizar ingreso de datos pulsar 'Enter' para que el sistema incorpore datos del maestro de datos del cliente y los parametrizados. Datos del Encabezado - Oficina de ventas; sucursal encargada de la comercialización. Forma parte de la estructura y puede configurarse para que se proponga una determinada. - Grupo de vendedores; empleados responsables de la comercialización. - Garantía; fecha a partir de la cual comienza la garantía. - Lista de precios; determina forma de creación del precio mediante condiciones, descuentos, recargos, etc. - Utilización; define para que será utilizado el producto, ésto puede modificar condiciones de...

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INFORMACION PRINCIPAL DE PEDIDOS DE VENTA INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS Vamos a analizar los datos más importantes de los pedidos de venta, analizamos la cabecera y los ítems de los documentos. Aunque tratamos con el modulo SD los datos son similares a los de MM. El sentido de la información es inverso, el pedido es enviado al proveedor en MM en SD el pedido es recibido del cliente. La apariencia de los documentos entre ambos módulos es algo diferentes La forma de analizar su Historial en cado de los módulos MM y el flujo de documentos para SD Transacción VA01: accedemos a la creación de un Pedido recibido de un cliente. NOTA: pulsar ENTER al finalizar la entrada de un dato para que SAP incorpore...

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Lección 3 INFORMC PPAL PEDIDOS DE VTAS 1Informc de los docmts Confeccionar, procesar , listar Pedidos de Vtas Tx VA01 Creacion Pedido de Vta Clase PS Pedido estándar. 1.1Datos del encabezado: Datos a nivel de cabecera Solapa Vtas - Oficina de Vtas : Sucursal encargada de comercializc puede haber una propuesta. - Grup de Vendedores: Grp empleados de Vtas responsables de comercializc - Garantia: Fecha a partir de cual empieza a regir la garantia - Lista de precios: Su elección determina forma de creac de precio con uevos descts, recargos, condiciones, etc. - Utilizacion: Paraq va a ser utilizado el producto y puede modificar condicns de vta. Puede ser definido en cabecera o en posic Solapa de Factura: - ...

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Creado y Compartido por: Sonia Troncoso Diaz / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

 


 

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