✒️Funcional ABAP Descripción y Características de Facturación de Ventas

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE FACTURACIÓN DE VENTAS

1- Tipos de Documentos

==>> Generalidades de la Entrada y Registro de la Factura

-> Pedido de Venta

> Transacción VA03: Acceso a datos de un Pedido de venta.> Pantalla inicial introducir pedido.> Mostrará la información referente al pedido deseado (datos de Cabecera y Posiciones)

-> Entrega de Mercadería

> Transacción VL03N: Acceso a los datos de un documento de material correspondiente a un movimiento de mercadería originado en SD > Obtendremos el Detalle de la salida de mercadería

==>> Factura

> Transacción VF01: para registrar las Facturas emitidas a los Clentes. En este momento el sistema buscará los datos del Pedido, Entrega de Mercadería y parametrización, para su verificación. Varios casos posibles:

• Se factura al Cliente la totalidad de los ítems entregados y su valor exacto
• Se factura al Cliente sólo algunos de los ítems entregados
• Se facturan al Cliente sólo una parte de la unidades entregadas

> Datos introducidos para la creación de una Factura:

• Clase de Factura: clase de documento de Factura que se creará según el proceso que se registre.
• Fecha de Factura: fecha del documento en la que se contabiliza en el sistema.
• Fecha de Prestación de Servicio: fecha de entrega de la mercadería o fecha en que se efectúe un servicio en cada caso.
• Fecha de precio: fecha de referencia para el cálculo de precio o el tipo de cambio en moneda extranjera.
• Documento: documentos d Entrega de mercadería utilizados como referencia para la creación de la Factura.

> Datos de la Cabecera::

• Pagador: interlocutor correspondiente al Cliente que efectúa el pago de la Factura.
• Sociedad: Sociedad comercial responsable de la transacción.
• Moneda del documento: moneda en que se ha creado el documento de Factura.
• Esquema de cálculo: parámetro basado en el Área de Ventas, Datos maestros del Cliente (Esquema del cliente) y la Clase de documento (Esquema del documento)

> Datos de las Posiciones:

• Tipo de posición: características del tipoCentro: Centro que entregará la mercadería al Cliente
• Documento modelo: numero de documento utilizado como referencia (Entrega de Mercadería en este caso)
• Interlocutores: números de clientes que asumen las diferentes funciones /Solicitante, Destinatario de mercadería y Factura Responsable del pago...)
• Condiciones: solapa de las posiciones para especificar componentes del precio (Precio bruto, IVA repercutido, Descuento por pronto pago, Sobreprecios...)

==>> Flujo de documentos (Shift F7): Esquema de la relación de todos los documentos involucrados en el Pedido (Entrega, Factura, Anulación, ...)